	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.215,12 )
	Data: 30/09/2024 ( Total R$ 345,00 )
	0004873/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 345,00
					Total R$ 345,00 Total R$ 345,00
	Data: 30/04/2024 ( Total R$ 575,00 )
	0002169/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 575,00
					Total R$ 575,00 Total R$ 575,00
	Data: 17/04/2024 ( Total R$ 295,12 )
	0001831/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 295,12
					Total R$ 295,12 Total R$ 295,12
					Total R$ 1.215,12 Total R$ 1.215,12
					Total Geral R$ 1.215,12

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.215,12 )
	Data: 14/10/2024 ( Total R$ 345,00 )
	0004873/2024	0008030/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 345,00
						Total R$ 345,00 Total R$ 345,00
	Data: 21/05/2024 ( Total R$ 870,12 )
	0001831/2024	0003653/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 295,12
	0002169/2024	0003651/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 575,00
						Total R$ 870,12 Total R$ 870,12
						Total R$ 1.215,12 Total R$ 1.215,12
						Total Geral R$ 1.215,12

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.510,78 )
	Data: 15/10/2024 ( Total R$ 340,86 )
	0008030/2024	0009495/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 340,86
							Total R$ 340,86 Total R$ 340,86
	Data: 04/06/2024 ( Total R$ 291,58 )
	0003653/2024	0005026/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 291,58
							Total R$ 291,58 Total R$ 291,58
	Data: 02/02/2024 ( Total R$ 878,34 )
	4130001/2023	0000867/2024	Original	Restos a Pagar Processados	020401 - 020401	2.084 - 2.084	R$ 878,34
							Total R$ 878,34 Total R$ 878,34
							Total R$ 1.510,78 Total R$ 1.510,78
							Total Geral R$ 1.510,78

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 6.160,00 )
	17/11/2022	329008/2022	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SA UDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.160,00
						Total R$ 6.160,00 Total R$ 6.160,00
						Total Geral R$ 6.160,00

Detalhes do Favorecido