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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 102.823,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 5.311,82 )
   0000846/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.906,95
   0000845/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.018,12
   0000844/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 386,75
       Total R$ 5.311,82
Total R$ 5.311,82
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 11.322,13 )
   0000503/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.266,49
   0000502/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.955,10
   0000498/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 6.100,54
       Total R$ 11.322,13
Total R$ 11.322,13
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 3.958,90 )
   0000484/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 539,85
   0000483/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 539,85
   0000482/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 539,85
   0000481/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.799,50
   0000480/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 539,85
       Total R$ 3.958,90
Total R$ 3.958,90
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 4.253,65 )
   0000040/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.253,65
       Total R$ 4.253,65
Total R$ 4.253,65
 Data: 19/12/2025 ( Total -R$ 1.035,21 ) (Continua na próxima página)
   0005644/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-R$ 523,31
   0005646/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-R$ 67,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 94.004,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 15.281,03 )
   0000503/2026 0000842/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.266,49
   0000498/2026 0000795/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.397,64
   0000480/2026 0000794/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 539,85
   0000483/2026 0000792/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 539,85
   0000481/2026 0000791/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 899,75
   0000484/2026 0000790/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 539,85
   0000498/2026 0000789/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.690,59
   0000481/2026 0000788/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 899,75
   0000482/2026 0000787/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 539,85
   0000498/2026 0000786/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.012,31
   0000502/2026 0000785/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.955,10
        Total R$ 15.281,03
Total R$ 15.281,03
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 6.683,20 ) (Continua na próxima página)
   0000040/2026 0000027/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.017,40
   0006437/2025 0000025/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 539,90
   0006435/2025 0000024/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.619,70
   0006436/2025 0000023/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 269,95
   0000040/2026 0000022/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.109,05
   0000040/2026 0000021/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.047,05
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 89.199,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 2.266,49 )
   0000842/2026 0000977/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.266,49
         Total R$ 2.266,49
Total R$ 2.266,49
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 13.014,54 )
   0000791/2026 0001009/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 899,75
   0000788/2026 0001008/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 899,75
   0000795/2026 0001007/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.397,64
   0000794/2026 0001006/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 539,85
   0000792/2026 0001005/2026 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 539,85
   0000790/2026 0001004/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 539,85
   0000789/2026 0001003/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.690,59
   0000786/2026 0001002/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.012,31
   0000785/2026 0001001/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.955,10
   0000787/2026 0001000/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 539,85
         Total R$ 13.014,54
Total R$ 13.014,54
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 1.619,70 )
   0000024/2026 0000045/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.619,70
         Total R$ 1.619,70
Total R$ 1.619,70
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 5.063,50 ) (Continua na próxima página)
   0000027/2026 0000067/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.017,40
   0000025/2026 0000066/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 539,90
   0000023/2026 0000065/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 269,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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