	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 12.327,54 )
	Data: 23/06/2025 ( Total R$ 974,40 )
	0003096/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 974,40
					Total R$ 974,40 Total R$ 974,40
	Data: 18/06/2025 ( Total R$ 940,05 )
	0003046/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 940,05
					Total R$ 940,05 Total R$ 940,05
	Data: 10/06/2025 ( Total R$ 6.646,51 )
	0003006/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 4.804,50
	0002968/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.842,01
					Total R$ 6.646,51 Total R$ 6.646,51
	Data: 30/05/2025 ( Total R$ 1.733,14 )
	0002826/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.733,14
					Total R$ 1.733,14 Total R$ 1.733,14
	Data: 28/05/2025 ( Total R$ 2.033,44 )
	0002689/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.033,44
					Total R$ 2.033,44 Total R$ 2.033,44
					Total R$ 12.327,54 Total R$ 12.327,54
					Total Geral R$ 12.327,54

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.413,09 )
	Data: 26/06/2025 ( Total R$ 4.804,50 )
	0003006/2025	0004408/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 4.804,50
						Total R$ 4.804,50 Total R$ 4.804,50
	Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.842,01 )
	0002968/2025	0004291/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.842,01
						Total R$ 1.842,01 Total R$ 1.842,01
	Data: 12/06/2025 ( Total R$ 1.733,14 )
	0002826/2025	0004073/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.733,14
						Total R$ 1.733,14 Total R$ 1.733,14
	Data: 06/06/2025 ( Total R$ 2.033,44 )
	0002689/2025	0003921/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.033,44
						Total R$ 2.033,44 Total R$ 2.033,44
						Total R$ 10.413,09 Total R$ 10.413,09
						Total Geral R$ 10.413,09

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 5.608,59 )
	Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.842,01 )
	0004291/2025	0005400/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.842,01
							Total R$ 1.842,01 Total R$ 1.842,01
	Data: 12/06/2025 ( Total R$ 1.733,14 )
	0004073/2025	0005264/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.733,14
							Total R$ 1.733,14 Total R$ 1.733,14
	Data: 09/06/2025 ( Total R$ 2.033,44 )
	0003921/2025	0005117/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.033,44
							Total R$ 2.033,44 Total R$ 2.033,44
							Total R$ 5.608,59 Total R$ 5.608,59
							Total Geral R$ 5.608,59

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido