PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 471.160,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 15.000,85 )
   0001351/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 15.000,85
       Total R$ 15.000,85
Total R$ 15.000,85
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 109.841,10 )
   0000785/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 109.841,10
       Total R$ 109.841,10
Total R$ 109.841,10
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 13.415,80 )
   0001049/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 6.803,30
   0002956/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO-R$ 5.811,00
   0001048/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 340,50
   0001047/2024 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 461,00
       Total -R$ 13.415,80
Total -R$ 13.415,80
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 9.951,97 )
   0005848/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.951,97
       Total R$ 9.951,97
Total R$ 9.951,97
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 6.709,70 )
   0005010/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 6.709,70
       Total R$ 6.709,70
Total R$ 6.709,70
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 56.167,35 )
   0004860/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 52.482,95
   0004859/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 3.684,40
       Total R$ 56.167,35
Total R$ 56.167,35
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 26.780,20 ) (Continua na próxima página)
   0004183/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.834,30
   0004182/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.706,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 488.696,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 16.000,25 )
   0000785/2025 0002406/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.500,25
   0000785/2025 0002405/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.500,00
   0000785/2025 0002404/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.000,00
        Total R$ 16.000,25
Total R$ 16.000,25
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 12.001,45 )
   0000785/2025 0002070/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.001,45
        Total R$ 12.001,45
Total R$ 12.001,45
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 15.000,85 )
   0001351/2025 0001922/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 5.006,30
   0001351/2025 0001921/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 4.994,05
   0001351/2025 0001920/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 5.000,50
        Total R$ 15.000,85
Total R$ 15.000,85
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 25.002,65 )
   0000785/2025 0001752/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 25.002,65
        Total R$ 25.002,65
Total R$ 25.002,65
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 14.251,50 )
   0000785/2025 0001397/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.251,50
        Total R$ 14.251,50
Total R$ 14.251,50
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 23.194,10 )
   0000785/2025 0001022/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 23.194,10
        Total R$ 23.194,10
Total R$ 23.194,10
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 20.521,37 ) (Continua na próxima página)
   0002956/2024 0009602/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 4.875,00
   0004859/2024 0009601/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 3.684,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 488.696,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 16.000,25 )
   0002406/2025 0003109/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.500,25
   0002405/2025 0003108/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.500,00
   0002404/2025 0003107/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.000,00
         Total R$ 16.000,25
Total R$ 16.000,25
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 12.001,45 )
   0002070/2025 0002975/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.001,45
         Total R$ 12.001,45
Total R$ 12.001,45
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 15.000,85 )
   0001921/2025 0002987/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 4.994,05
   0001920/2025 0002986/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 5.000,50
   0001922/2025 0002985/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 5.006,30
         Total R$ 15.000,85
Total R$ 15.000,85
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 25.002,65 )
   0001752/2025 0002336/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 25.002,65
         Total R$ 25.002,65
Total R$ 25.002,65
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 14.251,50 )
   0001397/2025 0001954/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.251,50
         Total R$ 14.251,50
Total R$ 14.251,50
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 23.194,10 )
   0001022/2025 0001592/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 23.194,10
         Total R$ 23.194,10
Total R$ 23.194,10
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 20.521,37 ) (Continua na próxima página)
   0009602/2024 0011453/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 4.875,00
   0009601/2024 0011452/2024 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 3.684,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 550.698,30 )
  30/12/2022352038/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICSES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFE ITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 482.893,50
  15/02/2021017014/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HIDRAULICO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE TUBO CONEXOES E DEMAIS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO D A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 67.804,80
        Total R$ 550.698,30
Total R$ 550.698,30
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS