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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 871.288,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/03/2026 ( Total R$ 46.536,68 )
   0001622/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 19.963,91
   0001621/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 9.259,38
   0001620/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 10.060,23
   0001619/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 4.930,70
   0001618/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.322,46
       Total R$ 46.536,68
Total R$ 46.536,68
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 27.793,00 )
   0001309/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.722,73
   0001308/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 5.146,52
   0001307/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 9.923,75
       Total R$ 27.793,00
Total R$ 27.793,00
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 24.701,37 )
   0000928/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.096,67
   0000927/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.229,96
   0000926/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.374,74
       Total R$ 24.701,37
Total R$ 24.701,37
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 25.660,15 )
   0000642/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 9.992,80
   0000641/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.667,35
       Total R$ 25.660,15
Total R$ 25.660,15
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 23.520,26 ) (Continua na próxima página)
   0000265/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.940,26
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 897.483,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 46.536,68 )
   0001621/2026 0002336/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 9.259,38
   0001620/2026 0002335/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 10.060,23
   0001618/2026 0002334/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.322,46
   0001622/2026 0002333/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 19.963,91
   0001619/2026 0002332/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 4.930,70
        Total R$ 46.536,68
Total R$ 46.536,68
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 27.793,00 )
   0001309/2026 0001702/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.722,73
   0001307/2026 0001699/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 9.923,75
   0001308/2026 0001697/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 5.146,52
        Total R$ 27.793,00
Total R$ 27.793,00
 Data: 23/02/2026 ( Total R$ 24.701,37 )
   0000926/2026 0001247/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.374,74
   0000928/2026 0001246/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.096,67
   0000927/2026 0001245/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.229,96
        Total R$ 24.701,37
Total R$ 24.701,37
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 25.660,15 )
   0000641/2026 0000841/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.667,35
   0000642/2026 0000840/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 9.992,80
        Total R$ 25.660,15
Total R$ 25.660,15
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 23.520,26 ) (Continua na próxima página)
   0000265/2026 0000280/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.940,26
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 861.679,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 12.722,73 )
   0001702/2026 0002550/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.722,73
         Total R$ 12.722,73
Total R$ 12.722,73
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 15.070,27 )
   0001699/2026 0002068/2026 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 9.923,75
   0001697/2026 0002067/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 5.146,52
         Total R$ 15.070,27
Total R$ 15.070,27
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 15.229,96 )
   0001245/2026 0001907/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.229,96
         Total R$ 15.229,96
Total R$ 15.229,96
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 9.471,41 )
   0001246/2026 0001551/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.096,67
   0001247/2026 0001550/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.374,74
         Total R$ 9.471,41
Total R$ 9.471,41
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 9.992,80 )
   0000840/2026 0001250/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 9.992,80
         Total R$ 9.992,80
Total R$ 9.992,80
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 15.667,35 )
   0000841/2026 0000965/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.667,35
         Total R$ 15.667,35
Total R$ 15.667,35
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 12.633,93 )
   0000280/2026 0000710/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.940,26
   0000017/2026 0000709/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 6.693,67
         Total R$ 12.633,93
Total R$ 12.633,93
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 17.580,00 )
   0000279/2026 0000537/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 17.580,00
         Total R$ 17.580,00
Total R$ 17.580,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 550.698,30 )
  30/12/2022352038/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICSES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFE ITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 482.893,50
  15/02/2021017014/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HIDRAULICO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE TUBO CONEXOES E DEMAIS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO D A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 67.804,80
        Total R$ 550.698,30
Total R$ 550.698,30
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