	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 8.306,50 )
	Data: 30/05/2025 ( Total R$ 2.393,00 )
	0002841/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 293,00
	0002840/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 2.100,00
					Total R$ 2.393,00 Total R$ 2.393,00
	Data: 29/05/2025 ( Total R$ 1.170,00 )
	0002803/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 1.170,00
					Total R$ 1.170,00 Total R$ 1.170,00
	Data: 23/05/2025 ( Total R$ 840,00 )
	0002436/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 840,00
					Total R$ 840,00 Total R$ 840,00
	Data: 06/05/2025 ( Total R$ 2.223,50 )
	0002242/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 123,50
	0002241/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 2.100,00
					Total R$ 2.223,50 Total R$ 2.223,50
	Data: 25/03/2025 ( Total R$ 840,00 )
	0001562/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 840,00
					Total R$ 840,00 Total R$ 840,00
	Data: 28/02/2025 ( Total R$ 840,00 )
	0001190/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 840,00
					Total R$ 840,00 Total R$ 840,00
					Total R$ 8.306,50 Total R$ 8.306,50
					Total Geral R$ 8.306,50

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 7.136,50 )
	Data: 04/07/2025 ( Total R$ 2.393,00 )
	0002840/2025	0004768/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 2.100,00
	0002841/2025	0004767/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 293,00
						Total R$ 2.393,00 Total R$ 2.393,00
	Data: 25/06/2025 ( Total R$ 840,00 )
	0002436/2025	0004362/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 840,00
						Total R$ 840,00 Total R$ 840,00
	Data: 03/06/2025 ( Total R$ 2.223,50 )
	0002241/2025	0003690/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 2.100,00
	0002242/2025	0003689/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 123,50
						Total R$ 2.223,50 Total R$ 2.223,50
	Data: 24/04/2025 ( Total R$ 1.680,00 )
	0001190/2025	0002600/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 840,00
	0001562/2025	0002595/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 840,00
						Total R$ 1.680,00 Total R$ 1.680,00
						Total R$ 7.136,50 Total R$ 7.136,50
						Total Geral R$ 7.136,50

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.856,66 )
	Data: 24/06/2025 ( Total R$ 2.196,82 )
	0003690/2025	0005440/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 2.074,80
	0003689/2025	0005438/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 122,02
							Total R$ 2.196,82 Total R$ 2.196,82
	Data: 29/04/2025 ( Total R$ 1.659,84 )
	0002600/2025	0003867/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 829,92
	0002595/2025	0003589/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA	R$ 829,92
							Total R$ 1.659,84 Total R$ 1.659,84
							Total R$ 3.856,66 Total R$ 3.856,66
							Total Geral R$ 3.856,66

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.469,10 )
	14/06/2023	150004/2023	CONTRATOS	MEDICAMENTOS FRUSTRADOS E DESISTENCIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FRUSTRADOS/DESISTENCIAS) A SECRETARIA DE SATDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.469,10
						Total R$ 1.469,10 Total R$ 1.469,10
						Total Geral R$ 1.469,10