	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 750,00 )
	Data: 19/09/2024 ( Total R$ 750,00 )
	0004526/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE	R$ 750,00
					Total R$ 750,00 Total R$ 750,00
					Total R$ 750,00 Total R$ 750,00
					Total Geral R$ 750,00

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


		INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.126,00 )
	17/09/2024	000235/2024	Compras e Servicos	AQUISICAO DE MOBILIARIO, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA A CRECHE, ESCOLA E APARELHAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, RESOLUCOES 8384, 8386, 7731, 7732, 7733, 7824, 7153 DA SECRETARIA DE SAU	Vigente	R$ 750,00
	05/06/2020	200904/2020	CONTRATOS	EMENDA HOSPITAL AQUISICAO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO H OSPITALR PARA EQUIPAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAO	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.376,00
						Total R$ 3.126,00 Total R$ 3.126,00
						Total Geral R$ 3.126,00

Detalhes do Favorecido