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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 38.060,00 )
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 5.060,00 )
   0000638/2025 Reforco002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 5.060,00
       Total R$ 5.060,00
Total R$ 5.060,00
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 2.300,00 )
   0000638/2025 Reforco002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.300,00
       Total R$ 2.300,00
Total R$ 2.300,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 5.750,00 )
   0000638/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 5.750,00
       Total R$ 5.750,00
Total R$ 5.750,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 3.450,00 )
   0000496/2024 Reforco020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 862,50
   0000496/2024 Reforco020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 2.587,50
       Total R$ 3.450,00
Total R$ 3.450,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 3.500,00 )
   0000496/2024 Reforco020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 3.500,00
       Total R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 18.000,00 )
   0000496/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 18.000,00
       Total R$ 18.000,00
Total R$ 18.000,00
       Total R$ 38.060,00
Total R$ 38.060,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 35.191,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 1.322,50 )
   0000638/2025 0003306/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.322,50
        Total R$ 1.322,50
Total R$ 1.322,50
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 2.760,00 )
   0000638/2025 0003018/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.760,00
        Total R$ 2.760,00
Total R$ 2.760,00
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 2.185,00 )
   0000638/2025 0002559/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.185,00
        Total R$ 2.185,00
Total R$ 2.185,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 2.472,50 )
   0000638/2025 0001630/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.472,50
        Total R$ 2.472,50
Total R$ 2.472,50
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 1.552,50 )
   0000638/2025 0001101/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.552,50
        Total R$ 1.552,50
Total R$ 1.552,50
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 6.125,13 )
   0000496/2024 0000047/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 3.147,06
   0000496/2024 0000046/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 2.978,07
        Total R$ 6.125,13
Total R$ 6.125,13
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 2.415,00 )
   0000496/2024 0008849/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 2.415,00
        Total R$ 2.415,00
Total R$ 2.415,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 2.702,50 )
   0000496/2024 0008233/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 2.702,50
        Total R$ 2.702,50
Total R$ 2.702,50
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 1.610,00 )
   0000496/2024 0007911/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 1.610,00
        Total R$ 1.610,00
Total R$ 1.610,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 35.191,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 4.082,50 )
   0003306/2025 0004612/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.322,50
   0003018/2025 0004611/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.760,00
         Total R$ 4.082,50
Total R$ 4.082,50
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 2.185,00 )
   0002559/2025 0003651/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.185,00
         Total R$ 2.185,00
Total R$ 2.185,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 2.472,50 )
   0001630/2025 0002606/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.472,50
         Total R$ 2.472,50
Total R$ 2.472,50
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 1.552,50 )
   0001101/2025 0002236/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.552,50
         Total R$ 1.552,50
Total R$ 1.552,50
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 6.125,13 )
   0000047/2025 0000703/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 3.147,06
   0000046/2025 0000702/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 2.978,07
         Total R$ 6.125,13
Total R$ 6.125,13
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 2.415,00 )
   0008849/2024 0010755/2024 OriginalOrcamentario020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 2.415,00
         Total R$ 2.415,00
Total R$ 2.415,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 2.702,50 )
   0008233/2024 0009875/2024 OriginalOrcamentario020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 2.702,50
         Total R$ 2.702,50
Total R$ 2.702,50
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 1.610,00 )
   0007911/2024 0009312/2024 OriginalOrcamentario020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 1.610,00
         Total R$ 1.610,00
Total R$ 1.610,00
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 2.127,50 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 68.490,00 )
  24/06/2025000065/2025Compras e ServicosPrestacao de servicos de Aulas dos projetos de integracao social e cultural para atender as diversas oficinas do Municipio de Sao de Tomas de Aquino.VigenteR$ 43.650,00
  21/05/2021109023/2021CONTRATOSOFICINAS CULTURAIS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DOS PROJETOS DE INTEGRACAO SOCIAL E CULTURAL PARA ATEN DER AS DIVERSAS OFICINAS DO MUNICIPIO DE SAO DE T OMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 24.840,00
        Total R$ 68.490,00
Total R$ 68.490,00
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