Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 136.737,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 15.942,70 )
   0003065/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 14.338,30
   0003064/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.604,40
       Total R$ 15.942,70
Total R$ 15.942,70
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 10.684,40 )
   0002229/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.184,00
   0002228/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.780,40
   0002227/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.970,00
   0002226/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 750,00
       Total R$ 10.684,40
Total R$ 10.684,40
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 7.280,00 )
   0002175/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 7.280,00
       Total R$ 7.280,00
Total R$ 7.280,00
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 220,00 )
   0000789/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 220,00
       Total R$ 220,00
Total R$ 220,00
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 24.355,61 )
   0000194/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.562,20
   0000190/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 578,90
   0000189/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 981,70
   0000179/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 20.232,81
       Total R$ 24.355,61
Total R$ 24.355,61
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 4.027,80 ) (Continua na próxima página)
   0001335/2024 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 807,25
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 120.638,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 6.307,50 )
   0002229/2025 0004173/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.184,00
   0002226/2025 0004172/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 750,00
   0002228/2025 0004171/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.780,40
   0005348/2024 0004170/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 593,10
        Total R$ 6.307,50
Total R$ 6.307,50
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 7.280,00 )
   0002175/2025 0003040/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 7.280,00
        Total R$ 7.280,00
Total R$ 7.280,00
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 220,00 )
   0000789/2025 0001011/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 220,00
        Total R$ 220,00
Total R$ 220,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 580,40 )
   0000194/2025 0000905/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 320,40
   0000189/2025 0000903/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 260,00
        Total R$ 580,40
Total R$ 580,40
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 23.133,51 ) (Continua na próxima página)
   0000194/2025 0000882/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.575,40
   0000179/2025 0000881/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 977,40
   0000179/2025 0000880/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.352,80
   0000179/2025 0000879/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.477,80
   0000189/2025 0000878/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 80,00
   0000190/2025 0000877/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 578,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 123.103,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 6.180,71 )
   0004173/2025 0005470/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.140,10
   0004172/2025 0005469/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 734,92
   0004171/2025 0005468/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.724,51
   0004170/2025 0005467/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 581,18
         Total R$ 6.180,71
Total R$ 6.180,71
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 7.280,00 )
   0003040/2025 0004174/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 7.280,00
         Total R$ 7.280,00
Total R$ 7.280,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 567,26 )
   0000877/2025 0002959/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 567,26
         Total R$ 567,26
Total R$ 567,26
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 22.885,57 ) (Continua na próxima página)
   0000903/2025 0002144/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 254,77
   0000878/2025 0002143/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 78,39
   0000905/2025 0002042/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 313,96
   0000882/2025 0002041/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.543,73
   0000872/2025 0002040/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 653,01
   0001011/2025 0002029/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 215,58
   0000881/2025 0002028/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 957,75
   0000880/2025 0002027/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.305,51
   0000879/2025 0002026/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.387,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 120.000,00 )
  16/08/2023181006/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM/ FUNILARIA/ P INTURA, MECANICA/ ELETRICA/ RETIFICA/ SUSPENCAO E ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, REFERENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS D E AQUINOVigenteR$ 30.000,00
  05/08/2022221025/2022CONTRATOSSERVICOS AUTOMOTIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE L ANTERNAGEM/FUNILARIA/PINTURA, MECANICA/ELETRICA/RE TIFICA/SUSPENCAO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, REFE RENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  06/07/2021170029/2021CONTRATOSSERVICOS AUTOMOTIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE L ANTERNAGEM/FUNILARIA/PINTURA, MECANICA/ELETRICA/RE TIFICA/SUSPENSAO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, REFE RENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
        Total R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS