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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 102.830,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 220,00 )
   0000789/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 220,00
       Total R$ 220,00
Total R$ 220,00
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 24.355,61 )
   0000194/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.562,20
   0000190/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 578,90
   0000189/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 981,70
   0000179/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 20.232,81
       Total R$ 24.355,61
Total R$ 24.355,61
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 4.027,80 )
   0001335/2024 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 807,25
   0001578/2024 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR-R$ 32,39
   0001580/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO-R$ 375,92
   0000215/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 2.812,24
       Total -R$ 4.027,80
Total -R$ 4.027,80
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 20.000,00 )
   0005350/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.000,00
   0005349/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.021 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 2.000,00
   0005348/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 14.000,00
       Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 23/09/2024 ( Total -R$ 5.183,89 )
   0004286/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 5.088,16
   0000215/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 95,73
       Total -R$ 5.183,89
Total -R$ 5.183,89
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 107.271,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 220,00 )
   0000789/2025 0001011/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 220,00
        Total R$ 220,00
Total R$ 220,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 580,40 )
   0000194/2025 0000905/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 320,40
   0000189/2025 0000903/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 260,00
        Total R$ 580,40
Total R$ 580,40
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 23.353,51 )
   0000189/2025 0000883/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 220,00
   0000194/2025 0000882/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.575,40
   0000179/2025 0000881/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 977,40
   0000179/2025 0000880/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.352,80
   0000179/2025 0000879/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.477,80
   0000189/2025 0000878/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 80,00
   0000190/2025 0000877/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 578,90
   0000179/2025 0000876/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.873,61
   0000179/2025 0000875/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 551,20
   0000179/2025 0000874/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.000,00
   0000179/2025 0000873/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.000,00
   0000194/2025 0000872/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 666,40
        Total R$ 23.353,51
Total R$ 23.353,51
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 3.696,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 109.642,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 567,26 )
   0000877/2025 0002959/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 567,26
         Total R$ 567,26
Total R$ 567,26
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 22.885,57 )
   0000903/2025 0002144/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 254,77
   0000878/2025 0002143/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 78,39
   0000905/2025 0002042/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 313,96
   0000882/2025 0002041/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.543,73
   0000872/2025 0002040/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 653,01
   0001011/2025 0002029/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 215,58
   0000881/2025 0002028/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 957,75
   0000880/2025 0002027/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.305,51
   0000879/2025 0002026/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.387,80
   0000876/2025 0002025/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.795,75
   0000875/2025 0002024/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 540,12
   0000874/2025 0002023/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.919,60
   0000873/2025 0002022/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.919,60
         Total R$ 22.885,57
Total R$ 22.885,57
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 3.622,20 ) (Continua na próxima página)
   0000193/2025 0000685/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.930,40
   0000192/2025 0000684/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 954,91
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 120.000,00 )
  16/08/2023181006/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM/ FUNILARIA/ P INTURA, MECANICA/ ELETRICA/ RETIFICA/ SUSPENCAO E ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, REFERENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS D E AQUINOVigenteR$ 30.000,00
  05/08/2022221025/2022CONTRATOSSERVICOS AUTOMOTIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE L ANTERNAGEM/FUNILARIA/PINTURA, MECANICA/ELETRICA/RE TIFICA/SUSPENCAO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, REFE RENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  06/07/2021170029/2021CONTRATOSSERVICOS AUTOMOTIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE L ANTERNAGEM/FUNILARIA/PINTURA, MECANICA/ELETRICA/RE TIFICA/SUSPENSAO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, REFE RENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
        Total R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
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