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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 156.748,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2025 ( Total -R$ 421,70 )
   0000189/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE-R$ 421,70
       Total -R$ 421,70
Total -R$ 421,70
 Data: 10/11/2025 ( Total -R$ 220,00 )
   0000189/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE-R$ 220,00
       Total -R$ 220,00
Total -R$ 220,00
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 11.842,40 )
   0004601/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.981,30
   0004600/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 400,00
   0004599/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 539,90
   0004589/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.981,30
   0004588/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 400,00
   0004587/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 539,90
       Total R$ 11.842,40
Total R$ 11.842,40
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 8.809,90 )
   0003571/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.150,00
   0003570/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.180,00
   0003569/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 626,00
   0003567/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 570,00
   0003566/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 705,00
   0003565/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 420,00
   0003563/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.158,90
       Total R$ 8.809,90
Total R$ 8.809,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 156.282,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 5.921,20 )
   0004599/2025 0007645/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 539,90
   0004600/2025 0007644/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 400,00
   0004601/2025 0007643/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.981,30
        Total R$ 5.921,20
Total R$ 5.921,20
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 8.809,90 )
   0003563/2025 0005376/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.158,90
   0003566/2025 0005375/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 705,00
   0003565/2025 0005374/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 420,00
   0003567/2025 0005373/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 570,00
   0003569/2025 0005372/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 626,00
   0003570/2025 0005371/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.180,00
   0003571/2025 0005370/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.150,00
        Total R$ 8.809,90
Total R$ 8.809,90
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 20.912,70 )
   0002227/2025 0004962/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.970,00
   0003064/2025 0004958/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.604,40
   0003065/2025 0004955/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 14.338,30
        Total R$ 20.912,70
Total R$ 20.912,70
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 6.307,50 ) (Continua na próxima página)
   0002229/2025 0004173/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.184,00
   0002226/2025 0004172/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 750,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 158.426,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 5.921,20 )
   0007644/2025 0009672/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 400,00
   0007645/2025 0009671/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 539,90
   0007643/2025 0009670/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.981,30
         Total R$ 5.921,20
Total R$ 5.921,20
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 8.809,90 )
   0005371/2025 0006769/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.180,00
   0005375/2025 0006763/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 705,00
   0005372/2025 0006760/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 626,00
   0005373/2025 0006759/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 570,00
   0005374/2025 0006758/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 420,00
   0005376/2025 0006757/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.158,90
   0005370/2025 0006747/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.150,00
         Total R$ 8.809,90
Total R$ 8.809,90
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 20.592,25 )
   0004958/2025 0006233/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.572,15
   0004955/2025 0006229/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 14.050,10
   0004962/2025 0006228/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.970,00
         Total R$ 20.592,25
Total R$ 20.592,25
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 6.180,71 ) (Continua na próxima página)
   0004173/2025 0005470/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.140,10
   0004172/2025 0005469/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 734,92
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 120.000,00 )
  16/08/2023181006/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM/ FUNILARIA/ P INTURA, MECANICA/ ELETRICA/ RETIFICA/ SUSPENCAO E ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, REFERENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS D E AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  05/08/2022221025/2022CONTRATOSSERVICOS AUTOMOTIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE L ANTERNAGEM/FUNILARIA/PINTURA, MECANICA/ELETRICA/RE TIFICA/SUSPENCAO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, REFE RENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  06/07/2021170029/2021CONTRATOSSERVICOS AUTOMOTIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE L ANTERNAGEM/FUNILARIA/PINTURA, MECANICA/ELETRICA/RE TIFICA/SUSPENSAO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, REFE RENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
        Total R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
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