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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 92.107,94 )
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 14.485,50 )
   0004968/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.485,50
       Total R$ 14.485,50
Total R$ 14.485,50
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 36.548,62 )
   0001847/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.368,00
   0001846/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 23.180,62
       Total R$ 36.548,62
Total R$ 36.548,62
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 4.517,37 )
   0001050/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.517,37
       Total R$ 4.517,37
Total R$ 4.517,37
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 10.038,60 )
   0001050/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.038,60
       Total R$ 10.038,60
Total R$ 10.038,60
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 26.517,85 )
   0000483/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.372,25
   0000482/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.145,60
       Total R$ 26.517,85
Total R$ 26.517,85
       Total R$ 92.107,94
Total R$ 92.107,94
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 92.107,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 14.485,50 )
   0004968/2024 0008123/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.879,20
   0004968/2024 0008122/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.601,80
   0004968/2024 0008121/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.740,50
   0004968/2024 0008120/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.957,50
   0004968/2024 0008119/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.975,40
   0004968/2024 0008118/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.331,10
        Total R$ 14.485,50
Total R$ 14.485,50
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 18.811,07 )
   0001846/2024 0005332/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.265,00
   0001846/2024 0005331/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.583,12
   0001846/2024 0005329/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.736,69
   0001847/2024 0005328/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 974,40
   0001847/2024 0005327/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.124,00
   0001847/2024 0005326/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.124,00
   0001050/2024 0005325/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.003,86
        Total R$ 18.811,07
Total R$ 18.811,07
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 18.741,41 ) (Continua na próxima página)
   0001847/2024 0002861/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.248,00
   0001847/2024 0002860/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.897,60
   0001846/2024 0002855/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.862,81
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 92.107,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 6.577,20 )
   0008122/2024 0009909/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.601,80
   0008119/2024 0009908/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.975,40
         Total R$ 6.577,20
Total R$ 6.577,20
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 7.908,30 )
   0008123/2024 0009718/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.879,20
   0008121/2024 0009717/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.740,50
   0008120/2024 0009716/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.957,50
   0008118/2024 0009715/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.331,10
         Total R$ 7.908,30
Total R$ 7.908,30
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 10.005,55 )
   0005332/2024 0006815/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.265,00
   0005329/2024 0006814/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.736,69
   0005325/2024 0006813/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.003,86
         Total R$ 10.005,55
Total R$ 10.005,55
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 3.583,12 )
   0005331/2024 0006784/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.583,12
         Total R$ 3.583,12
Total R$ 3.583,12
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 5.222,40 )
   0005328/2024 0006296/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 974,40
   0005327/2024 0006295/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.124,00
   0005326/2024 0006294/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.124,00
         Total R$ 5.222,40
Total R$ 5.222,40
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 10.595,81 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 296.000,00 )
  16/08/2023181009/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM/ FUNILARIA/ P INTURA, MECANICA/ ELETRICA/ RETIFICA/ SUSPENCAO E ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, REFERENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS D E AQUINOVigenteR$ 82.000,00
  05/08/2022221025/2022CONTRATOSSERVICOS AUTOMOTIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE L ANTERNAGEM/FUNILARIA/PINTURA, MECANICA/ELETRICA/RE TIFICA/SUSPENCAO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, REFE RENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 144.000,00
  06/07/2021170029/2021CONTRATOSSERVICOS AUTOMOTIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE L ANTERNAGEM/FUNILARIA/PINTURA, MECANICA/ELETRICA/RE TIFICA/SUSPENSAO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, REFE RENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 70.000,00
        Total R$ 296.000,00
Total R$ 296.000,00
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