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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 294.457,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 51.139,74 )
   0004008/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 3.089,08
   0003993/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE-R$ 10.630,07
   0004016/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.846,57
   0004008/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.872,58
   0003995/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.550,70
   0003994/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.137,80
   0003993/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 17.691,00
   0003992/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.050,41
   0003991/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 7.507,78
   0003990/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.202,05
       Total R$ 51.139,74
Total R$ 51.139,74
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 49.740,36 )
   0002406/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 49.740,36
       Total R$ 49.740,36
Total R$ 49.740,36
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 39.535,29 )
   0001325/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 39.535,29
       Total R$ 39.535,29
Total R$ 39.535,29
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 39.535,29 )
   0001178/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 39.535,29
       Total R$ 39.535,29
Total R$ 39.535,29
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 38.647,95 ) (Continua na próxima página)
   0001087/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.787,04
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 363.693,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 22.123,27 )
   0001084/2024 0008597/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.664,27
   0005018/2023 0008596/2024 Original020501 - 0205012.033 - 2.033R$ 18.459,00
        Total R$ 22.123,27
Total R$ 22.123,27
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 10.630,07 )
   0004016/2024 0006516/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.846,57
   0004008/2024 0006510/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.374,30
   0004008/2024 0006508/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.409,20
        Total R$ 10.630,07
Total R$ 10.630,07
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 51.139,74 ) (Continua na próxima página)
   0003991/2024 0006436/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 7.507,78
   0003994/2024 0006435/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.137,80
   0003995/2024 0006434/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.550,70
   0003993/2024 0006433/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.374,30
   0003993/2024 0006432/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.409,20
   0003993/2024 0006431/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 5.846,57
   0003992/2024 0006430/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.621,36
   0003990/2024 0006429/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 534,15
   0003990/2024 0006428/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.661,45
   0003992/2024 0006427/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 429,05
   0003993/2024 0006426/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 7.060,93
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 356.215,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 18.459,00 )
   0008596/2024 0010269/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 0205012.033 - 2.033R$ 18.459,00
         Total R$ 18.459,00
Total R$ 18.459,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 10.630,07 )
   0006516/2024 0007702/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.846,57
   0006510/2024 0007701/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.374,30
   0006508/2024 0007700/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.409,20
         Total R$ 10.630,07
Total R$ 10.630,07
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 40.509,67 )
   0006426/2024 0007733/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 7.060,93
   0006435/2024 0007732/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.137,80
   0006429/2024 0007727/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 534,15
   0006428/2024 0007726/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.661,45
   0006425/2024 0007725/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.006,45
   0006430/2024 0007724/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.621,36
   0006427/2024 0007723/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 429,05
   0006436/2024 0007719/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 7.507,78
   0006434/2024 0007718/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.550,70
         Total R$ 40.509,67
Total R$ 40.509,67
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 17.196,64 ) (Continua na próxima página)
   0003523/2024 0005449/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 9.719,30
   0003519/2024 0005448/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 995,48
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 538.433,30 )
  03/04/2023073002/2023CONTRATOSAQUICAO DE PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARANTIA.VigenteR$ 330.000,00
  21/06/2021148028/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PENUS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PNEU S NOVOS PARA A FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 139.388,00
  30/04/2021041017/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LUBRIFICANTES E ADITIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE LUBR IFICANTES HOMOLOGADOS PELA MONTADORA E DETERGENTES PARA VEICULOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPA L E CONVENIOTERMINO DE PRAZOR$ 34.045,30
  01/02/2021006006/2021CONTRATOSPECAS REGISTRO DE PRECOS PARA PARA FUTURAS AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS POR DESCONTO PERCENTUAL NA TABEL A DO FABRICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICI PIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 35.000,00
        Total R$ 538.433,30
Total R$ 538.433,30
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