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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 428.037,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 11.268,18 )
   0001243/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 11.268,18
       Total R$ 11.268,18
Total R$ 11.268,18
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 11.391,03 )
   0001230/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 11.391,03
       Total R$ 11.391,03
Total R$ 11.391,03
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 71.951,44 )
   0000528/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.067,43
   0000527/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 11.384,66
   0000512/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 642,94
   0000511/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 12.029,88
   0000446/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 22.048,49
   0000445/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.778,04
       Total R$ 71.951,44
Total R$ 71.951,44
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 4.127,07 )
   0002406/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE-R$ 3.248,96
   0001184/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 878,11
       Total -R$ 4.127,07
Total -R$ 4.127,07
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 14.793,42 )
   0005866/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.793,42
       Total R$ 14.793,42
Total R$ 14.793,42
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 28.303,80 )
   0005771/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.146,98
   0005767/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.156,82
       Total R$ 28.303,80
Total R$ 28.303,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 498.477,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 22.659,21 )
   0001230/2025 0001664/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.035,23
   0001230/2025 0001663/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.011,70
   0001243/2025 0001662/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 4.258,01
   0001230/2025 0001661/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.344,10
   0001243/2025 0001660/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 2.376,97
   0001243/2025 0001659/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 4.633,20
        Total R$ 22.659,21
Total R$ 22.659,21
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 3.130,09 )
   0000527/2025 0000746/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 423,64
   0000527/2025 0000721/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.174,75
   0000527/2025 0000715/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.531,70
        Total R$ 3.130,09
Total R$ 3.130,09
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 11.397,65 )
   0000527/2025 0000716/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 969,30
   0000528/2025 0000714/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.254,28
   0000528/2025 0000713/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.888,80
   0000527/2025 0000712/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.580,59
   0000527/2025 0000711/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 704,68
        Total R$ 11.397,65
Total R$ 11.397,65
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 12.672,82 ) (Continua na próxima página)
   0000512/2025 0000648/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 642,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 494.663,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 22.659,21 )
   0001664/2025 0002314/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.035,23
   0001663/2025 0002313/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.011,70
   0001661/2025 0002312/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.344,10
   0001662/2025 0002305/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 4.258,01
   0001660/2025 0002304/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 2.376,97
   0001659/2025 0002303/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 4.633,20
         Total R$ 22.659,21
Total R$ 22.659,21
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 14.527,74 )
   0000746/2025 0001359/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 423,64
   0000721/2025 0001358/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.174,75
   0000716/2025 0001357/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 969,30
   0000715/2025 0001356/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.531,70
   0000714/2025 0001355/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.254,28
   0000713/2025 0001354/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.888,80
   0000712/2025 0001353/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.580,59
   0000711/2025 0001352/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 704,68
         Total R$ 14.527,74
Total R$ 14.527,74
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 22.048,49 ) (Continua na próxima página)
   0000590/2025 0001254/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.814,14
   0000588/2025 0001253/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 4.290,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 538.433,30 )
  03/04/2023073002/2023CONTRATOSAQUICAO DE PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARANTIA.TERMINO DE PRAZOR$ 330.000,00
  21/06/2021148028/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PENUS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PNEU S NOVOS PARA A FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 139.388,00
  30/04/2021041017/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LUBRIFICANTES E ADITIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE LUBR IFICANTES HOMOLOGADOS PELA MONTADORA E DETERGENTES PARA VEICULOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPA L E CONVENIOTERMINO DE PRAZOR$ 34.045,30
  01/02/2021006006/2021CONTRATOSPECAS REGISTRO DE PRECOS PARA PARA FUTURAS AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS POR DESCONTO PERCENTUAL NA TABEL A DO FABRICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICI PIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 35.000,00
        Total R$ 538.433,30
Total R$ 538.433,30
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