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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 769.148,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/12/2025 ( Total R$ 44.212,09 )
   0006744/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.520,16
   0006743/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.298,71
   0006742/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.880,00
   0006741/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.452,00
   0006740/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.038,00
   0006739/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.969,06
   0006738/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.054,16
       Total R$ 44.212,09
Total R$ 44.212,09
 Data: 01/12/2025 ( Total -R$ 2.924,35 )
   0000528/2025 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 2.924,35
       Total -R$ 2.924,35
Total -R$ 2.924,35
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 38.835,80 )
   0005898/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.488,16
   0005897/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.295,44
   0005896/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.295,44
   0005895/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.170,91
   0005894/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 5.752,80
   0005893/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 18.833,05
       Total R$ 38.835,80
Total R$ 38.835,80
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 22.880,95 ) (Continua na próxima página)
   0005831/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.336,62
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 842.512,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 44.212,09 )
   0006740/2025 0010138/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.038,00
   0006741/2025 0010137/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.452,00
   0006742/2025 0010136/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.880,00
   0006739/2025 0010135/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.969,06
   0006738/2025 0010134/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.054,16
   0006743/2025 0010133/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.298,71
   0006744/2025 0010132/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.520,16
        Total R$ 44.212,09
Total R$ 44.212,09
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 22.880,95 )
   0005830/2025 0008968/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.518,00
   0005828/2025 0008965/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.784,00
   0005829/2025 0008964/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.726,00
   0005827/2025 0008962/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.047,72
   0005826/2025 0008958/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.468,61
   0005831/2025 0008957/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.336,62
        Total R$ 22.880,95
Total R$ 22.880,95
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 38.835,80 ) (Continua na próxima página)
   0005894/2025 0008833/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 5.752,80
   0005896/2025 0008832/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.295,44
   0005898/2025 0008831/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.488,16
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 794.486,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 18.833,05 )
   0008828/2025 0011274/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 18.833,05
         Total R$ 18.833,05
Total R$ 18.833,05
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 22.880,95 )
   0008968/2025 0011087/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.518,00
   0008965/2025 0011086/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.784,00
   0008962/2025 0011085/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.047,72
   0008957/2025 0011084/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.336,62
   0008964/2025 0011081/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.726,00
   0008958/2025 0011080/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.468,61
         Total R$ 22.880,95
Total R$ 22.880,95
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 20.002,75 )
   0008832/2025 0010515/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.295,44
   0008831/2025 0010514/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.488,16
   0008830/2025 0010513/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.170,91
   0008829/2025 0010512/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.295,44
   0008833/2025 0010511/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 5.752,80
         Total R$ 20.002,75
Total R$ 20.002,75
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 27.106,57 ) (Continua na próxima página)
   0008064/2025 0010096/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 2.344,00
   0008063/2025 0010095/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 3.188,18
   0008046/2025 0010094/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.585,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 538.433,30 )
  03/04/2023073002/2023CONTRATOSAQUICAO DE PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARANTIA.TERMINO DE PRAZOR$ 330.000,00
  21/06/2021148028/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PENUS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PNEU S NOVOS PARA A FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 139.388,00
  30/04/2021041017/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LUBRIFICANTES E ADITIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE LUBR IFICANTES HOMOLOGADOS PELA MONTADORA E DETERGENTES PARA VEICULOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPA L E CONVENIOTERMINO DE PRAZOR$ 34.045,30
  01/02/2021006006/2021CONTRATOSPECAS REGISTRO DE PRECOS PARA PARA FUTURAS AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS POR DESCONTO PERCENTUAL NA TABEL A DO FABRICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICI PIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 35.000,00
        Total R$ 538.433,30
Total R$ 538.433,30
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