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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 13.668,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.194,63 )
   0002944/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.194,63
       Total R$ 1.194,63
Total R$ 1.194,63
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 1.755,28 )
   0002278/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.755,28
       Total R$ 1.755,28
Total R$ 1.755,28
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 684,81 )
   0001758/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 684,81
       Total R$ 684,81
Total R$ 684,81
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 144,50 )
   0000538/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 144,50
       Total R$ 144,50
Total R$ 144,50
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 299,00 )
   0004428/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 299,00
       Total R$ 299,00
Total R$ 299,00
 Data: 15/07/2024 ( Total -R$ 5,78 )
   0003385/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 5,78
       Total -R$ 5,78
Total -R$ 5,78
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 144,50 )
   0003385/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 144,50
       Total R$ 144,50
Total R$ 144,50
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 965,79 )
   0002376/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 718,29
   0002375/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 247,50
       Total R$ 965,79
Total R$ 965,79
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 7.025,00 )
   0002183/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 7.025,00
       Total R$ 7.025,00
Total R$ 7.025,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.712,41 )
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 684,81 )
   0001758/2025 0003781/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 684,81
        Total R$ 684,81
Total R$ 684,81
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 138,72 )
   0000538/2025 0001087/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 138,72
        Total R$ 138,72
Total R$ 138,72
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 299,00 )
   0004428/2024 0008107/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 299,00
        Total R$ 299,00
Total R$ 299,00
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 138,72 )
   0003385/2024 0005644/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 138,72
        Total R$ 138,72
Total R$ 138,72
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 247,50 )
   0002375/2024 0004805/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 247,50
        Total R$ 247,50
Total R$ 247,50
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 8.137,64 )
   0001215/2024 0004616/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 241,63
   0002183/2024 0004613/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 7.025,00
   0001837/2024 0004612/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 871,01
        Total R$ 8.137,64
Total R$ 8.137,64
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 1.066,02 )
   0002376/2024 0004473/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 718,29
   0000661/2024 0004470/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 347,73
        Total R$ 1.066,02
Total R$ 1.066,02
        Total R$ 10.712,41
Total R$ 10.712,41
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.583,87 )
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 676,59 )
   0003781/2025 0005333/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 676,59
         Total R$ 676,59
Total R$ 676,59
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 137,06 )
   0001087/2025 0003050/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 137,06
         Total R$ 137,06
Total R$ 137,06
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 295,41 )
   0008107/2024 0010402/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 295,41
         Total R$ 295,41
Total R$ 295,41
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 244,53 )
   0004805/2024 0007821/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 244,53
         Total R$ 244,53
Total R$ 244,53
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 137,06 )
   0005644/2024 0007272/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 137,06
         Total R$ 137,06
Total R$ 137,06
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 8.039,99 )
   0004612/2024 0005837/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 860,56
   0004613/2024 0005828/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 6.940,70
   0004616/2024 0005825/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 238,73
         Total R$ 8.039,99
Total R$ 8.039,99
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 1.053,23 )
   0004470/2024 0005506/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 343,56
   0004473/2024 0005505/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 709,67
         Total R$ 1.053,23
Total R$ 1.053,23
         Total R$ 10.583,87
Total R$ 10.583,87
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
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