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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 242.240,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 4.258,00 )
   0001363/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.258,00
   0001362/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.000,00
       Total R$ 4.258,00
Total R$ 4.258,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 18.630,00 )
   0001169/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.630,00
       Total R$ 18.630,00
Total R$ 18.630,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 16.400,00 )
   0000791/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.300,00
   0000790/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.100,00
       Total R$ 16.400,00
Total R$ 16.400,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 5.880,60 )
   0000590/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.880,60
       Total R$ 5.880,60
Total R$ 5.880,60
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 1.778,60 )
   0006052/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 0,40
   0005295/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 973,80
   0004453/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 162,00
   0002905/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 576,40
   0000224/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 66,00
       Total -R$ 1.778,60
Total -R$ 1.778,60
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 10.454,40 )
   0006052/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.454,40
       Total R$ 10.454,40
Total R$ 10.454,40
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 26.943,60 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 239.580,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 4.258,00 )
   0001363/2025 0002206/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.098,00
   0001363/2025 0002205/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 160,00
   0001362/2025 0002203/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.000,00
        Total R$ 4.258,00
Total R$ 4.258,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 18.630,00 )
   0001169/2025 0001471/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.830,00
   0001169/2025 0001470/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.800,00
        Total R$ 18.630,00
Total R$ 18.630,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 16.400,00 )
   0000790/2025 0001052/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.000,00
   0000790/2025 0001051/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.500,00
   0000790/2025 0001050/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.600,00
   0000791/2025 0001049/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.300,00
        Total R$ 16.400,00
Total R$ 16.400,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 3.220,00 )
   0000590/2025 0000710/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.220,00
        Total R$ 3.220,00
Total R$ 3.220,00
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 10.454,00 ) (Continua na próxima página)
   0006052/2024 0010212/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 350,00
   0006052/2024 0010211/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.135,00
   0006052/2024 0010210/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 400,00
   0006052/2024 0010209/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.200,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 242.161,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 1.000,00 )
   0002203/2025 0003135/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.000,00
         Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 3.258,00 )
   0002206/2025 0003025/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.098,00
   0002205/2025 0003024/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 160,00
         Total R$ 3.258,00
Total R$ 3.258,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 4.300,00 )
   0001049/2025 0002565/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.300,00
         Total R$ 4.300,00
Total R$ 4.300,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 18.630,00 )
   0001470/2025 0001872/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.800,00
   0001471/2025 0001871/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.830,00
         Total R$ 18.630,00
Total R$ 18.630,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 12.100,00 )
   0001050/2025 0001643/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.600,00
   0001051/2025 0001642/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.500,00
   0001052/2025 0001641/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.000,00
         Total R$ 12.100,00
Total R$ 12.100,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 3.220,00 )
   0000710/2025 0001312/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.220,00
         Total R$ 3.220,00
Total R$ 3.220,00
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 10.454,00 ) (Continua na próxima página)
   0010212/2024 0000270/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 350,00
   0010211/2024 0000269/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.135,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 152.000,00 )
  16/08/2023181004/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM/ FUNILARIA/ P INTURA, MECANICA/ ELETRICA/ RETIFICA/ SUSPENCAO E ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, REFERENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS D E AQUINOVigenteR$ 77.000,00
  05/08/2022221025/2022CONTRATOSSERVICOS AUTOMOTIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE L ANTERNAGEM/FUNILARIA/PINTURA, MECANICA/ELETRICA/RE TIFICA/SUSPENCAO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, REFE RENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 75.000,00
        Total R$ 152.000,00
Total R$ 152.000,00
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