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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 188.396,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 26.943,60 )
   0005295/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.249,00
   0005293/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.694,60
       Total R$ 26.943,60
Total R$ 26.943,60
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 7.853,98 )
   0003987/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 7.660,80
   0001076/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 3.235,22
   0004801/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.750,00
       Total R$ 7.853,98
Total R$ 7.853,98
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 2.754,00 )
   0004453/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.754,00
       Total R$ 2.754,00
Total R$ 2.754,00
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 10.773,00 )
   0004280/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.773,00
       Total R$ 10.773,00
Total R$ 10.773,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 13.466,25 )
   0003987/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 13.466,25
       Total R$ 13.466,25
Total R$ 13.466,25
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 7.205,00 )
   0002902/2024 Reforco020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.205,00
       Total R$ 7.205,00
Total R$ 7.205,00
 Data: 31/05/2024 ( Total R$ 43.652,60 )
   0001076/2024 Reforco020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 6.189,60
   0002905/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.628,60
   0002902/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.834,40
       Total R$ 43.652,60
Total R$ 43.652,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 186.618,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 28.594,80 )
   0005293/2024 0008691/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.268,00
   0004801/2024 0008690/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.125,00
   0005295/2024 0008689/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.430,00
   0005293/2024 0008688/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.430,00
   0005293/2024 0008687/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.573,80
   0005295/2024 0008686/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.265,20
   0005295/2024 0008685/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.580,00
   0005293/2024 0008684/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.212,00
   0004801/2024 0008683/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.500,00
   0005293/2024 0008682/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.105,40
   0005293/2024 0008681/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.105,40
        Total R$ 28.594,80
Total R$ 28.594,80
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 16.125,00 )
   0004801/2024 0007830/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.750,00
   0004801/2024 0007829/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.625,00
   0004801/2024 0007828/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.750,00
   0004801/2024 0007827/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.875,00
   0004801/2024 0007826/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.025,00
   0004801/2024 0007825/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.100,00
        Total R$ 16.125,00
Total R$ 16.125,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 180.923,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 20.319,60 )
   0008691/2024 0010292/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.268,00
   0008690/2024 0010291/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.125,00
   0008688/2024 0010290/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.430,00
   0008687/2024 0010289/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.573,80
   0008684/2024 0010288/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.212,00
   0008683/2024 0010287/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.500,00
   0008682/2024 0010286/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.105,40
   0008681/2024 0010285/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.105,40
         Total R$ 20.319,60
Total R$ 20.319,60
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 16.125,00 )
   0007830/2024 0009277/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.750,00
   0007829/2024 0009276/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.625,00
   0007828/2024 0009275/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.750,00
   0007827/2024 0009274/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.875,00
   0007826/2024 0009273/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.025,00
   0007825/2024 0009272/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.100,00
         Total R$ 16.125,00
Total R$ 16.125,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 1.815,16 )
   0007273/2024 0008598/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.815,16
         Total R$ 1.815,16
Total R$ 1.815,16
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 13.365,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 152.000,00 )
  16/08/2023181004/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM/ FUNILARIA/ P INTURA, MECANICA/ ELETRICA/ RETIFICA/ SUSPENCAO E ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, REFERENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS D E AQUINOVigenteR$ 77.000,00
  05/08/2022221025/2022CONTRATOSSERVICOS AUTOMOTIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE L ANTERNAGEM/FUNILARIA/PINTURA, MECANICA/ELETRICA/RE TIFICA/SUSPENCAO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, REFE RENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 75.000,00
        Total R$ 152.000,00
Total R$ 152.000,00
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