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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 24.318,90 ) |
| | | Data: 19/02/2025 ( Total R$ 3.935,25 ) |
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0000842/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 3.935,25 |
| | | | | | | Total R$ 3.935,25
Total R$ 3.935,25 |
| | | Data: 06/01/2025 ( Total R$ 11.090,25 ) |
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0000134/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 11.090,25 |
| | | | | | | Total R$ 11.090,25
Total R$ 11.090,25 |
| | | Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 2.146,50 ) |
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0000313/2024
| Anulacao | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | -R$ 2.146,50 |
| | | | | | | Total -R$ 2.146,50
Total -R$ 2.146,50 |
| | | Data: 29/11/2024 ( Total R$ 7.290,00 ) |
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0005837/2024
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 7.290,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.290,00
Total R$ 7.290,00 |
| | | Data: 22/01/2024 ( Total R$ 4.149,90 ) |
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0000313/2024
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 4.149,90 |
| | | | | | | Total R$ 4.149,90
Total R$ 4.149,90 |
| | | | | | | Total R$ 24.318,90
Total R$ 24.318,90 |