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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 97.809,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 28.260,00 )
   0000413/2026 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 6.660,00
   0000412/2026 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.123 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADASR$ 21.600,00
       Total R$ 28.260,00
Total R$ 28.260,00
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 2.340,00 )
   0006727/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.340,00
       Total R$ 2.340,00
Total R$ 2.340,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 2.820,00 )
   0006386/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.820,00
       Total R$ 2.820,00
Total R$ 2.820,00
 Data: 27/10/2025 ( Total R$ 2.640,00 )
   0005615/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.640,00
       Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 2.814,00 )
   0003451/2025 Anulacao002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS-R$ 666,00
   0004850/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 3.480,00
       Total R$ 2.814,00
Total R$ 2.814,00
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 3.120,00 )
   0004169/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 3.120,00
       Total R$ 3.120,00
Total R$ 3.120,00
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 2.160,00 )
   0003540/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.160,00
       Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 12.480,00 )
   0003451/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 12.480,00
       Total R$ 12.480,00
Total R$ 12.480,00
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 2.520,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 99.654,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 28.260,00 )
   0000413/2026 0000470/2026 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 6.660,00
   0000412/2026 0000469/2026 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.123 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADASR$ 21.600,00
        Total R$ 28.260,00
Total R$ 28.260,00
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 2.340,00 )
   0006727/2025 0000004/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.340,00
        Total R$ 2.340,00
Total R$ 2.340,00
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 2.820,00 )
   0006386/2025 0009655/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.820,00
        Total R$ 2.820,00
Total R$ 2.820,00
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 2.640,00 )
   0005615/2025 0008383/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.640,00
        Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 2.694,00 )
   0003451/2025 0007910/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.694,00
        Total R$ 2.694,00
Total R$ 2.694,00
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 3.480,00 )
   0004850/2025 0007226/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 3.480,00
        Total R$ 3.480,00
Total R$ 3.480,00
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 6.000,00 )
   0004169/2025 0006155/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 3.120,00
   0003451/2025 0006154/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.880,00
        Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 2.160,00 )
   0003540/2025 0005210/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.160,00
        Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 6.240,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 71.546,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 2.293,20 )
   0000004/2026 0000049/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.293,20
         Total R$ 2.293,20
Total R$ 2.293,20
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 2.763,92 )
   0009655/2025 0011531/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.763,92
         Total R$ 2.763,92
Total R$ 2.763,92
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 2.586,94 )
   0008383/2025 0010080/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.586,94
         Total R$ 2.586,94
Total R$ 2.586,94
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 2.639,85 )
   0007910/2025 0009755/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.639,85
         Total R$ 2.639,85
Total R$ 2.639,85
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 3.410,05 )
   0007226/2025 0008804/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 3.410,05
         Total R$ 3.410,05
Total R$ 3.410,05
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 5.879,40 )
   0006155/2025 0008634/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 3.057,29
   0006154/2025 0008633/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.822,11
         Total R$ 5.879,40
Total R$ 5.879,40
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 2.116,58 )
   0005210/2025 0006733/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.116,58
         Total R$ 2.116,58
Total R$ 2.116,58
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 6.114,58 )
   0005077/2025 0006382/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 6.114,58
         Total R$ 6.114,58
Total R$ 6.114,58
 Data: 09/07/2025 ( Total R$ 2.469,35 )
   0004772/2025 0005942/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.469,35
         Total R$ 2.469,35
Total R$ 2.469,35
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 190.720,00 )
  19/01/2026000004/2026Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de seguranca nao armada(diurno/noturno) em eventos realizados pela prefeitura municipal de Sao Tomas de Aquino.VigenteR$ 64.800,00
  14/01/2026000002/2026Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de seguranca nao armada(diurno/noturno) em eventos realizados pela prefeitura municipal de Sao Tomas de Aquino.VigenteR$ 64.800,00
  24/06/2025000066/2025Compras e ServicosPrestacao de servicos de Aulas dos projetos de integracao social e cultural para atender as diversas oficinas do Municipio de Sao de Tomas de Aquino.VigenteR$ 21.000,00
  21/05/2021109023/2021CONTRATOSOFICINAS CULTURAIS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DOS PROJETOS DE INTEGRACAO SOCIAL E CULTURAL PARA ATEN DER AS DIVERSAS OFICINAS DO MUNICIPIO DE SAO DE T OMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 15.120,00
  19/09/2018181500/2018CONTRATOSAULAS DE CAPOEIRA CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA NAS OFICINAS DE ARTE PROMOVIDAS PELO CRAS DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 25.000,00
        Total R$ 190.720,00
Total R$ 190.720,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS