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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.771.732,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 12.948,62 )
   0000342/2026 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS0.005 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDAR$ 12.948,62
       Total R$ 12.948,62
Total R$ 12.948,62
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 155.715,39 ) (Continua na próxima página)
   0006764/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 260,19
   0006763/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 33,23
   0006762/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 42,28
   0006761/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 16,11
   0006760/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.060,56
   0006759/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 42,28
   0006758/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 62,40
   0006757/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADER$ 2.500,00
   0006725/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 260,19
   0006724/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 42,29
   0006723/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 42,29
   0006722/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 42,29
   0006721/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.267,11
   0006720/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 42,28
   0006719/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 74,88
   0006711/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.230,48
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.782.594,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 12.948,62 )
   0000342/2026 0000385/2026 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS0.005 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDAR$ 12.948,62
        Total R$ 12.948,62
Total R$ 12.948,62
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 155.715,39 ) (Continua na próxima página)
   0006764/2025 0010181/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 260,19
   0006763/2025 0010180/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 33,23
   0006762/2025 0010179/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 42,28
   0006761/2025 0010178/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 16,11
   0006760/2025 0010177/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.060,56
   0006759/2025 0010176/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 42,28
   0006758/2025 0010175/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 62,40
   0006757/2025 0010173/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADER$ 2.500,00
   0006725/2025 0010110/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 260,19
   0006724/2025 0010109/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 42,29
   0006723/2025 0010108/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 42,29
   0006722/2025 0010107/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 42,29
   0006721/2025 0010106/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.267,11
   0006720/2025 0010105/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 42,28
   0006719/2025 0010104/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 74,88
   0006711/2025 0010093/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.230,48
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.048.280,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 142.761,50 ) (Continua na próxima página)
   0010173/2025 0000527/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADER$ 2.500,00
   0010184/2025 0000526/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 130,00
   0009909/2025 0000324/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 800,40
   0009892/2025 0000323/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.744,35
   0010181/2025 0000318/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 260,19
   0010180/2025 0000317/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 33,23
   0010179/2025 0000315/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 42,28
   0010178/2025 0000314/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 16,11
   0010177/2025 0000313/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.060,56
   0010176/2025 0000311/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 42,28
   0010175/2025 0000310/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 62,40
   0010110/2025 0000308/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 260,19
   0010109/2025 0000307/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 42,29
   0010108/2025 0000305/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 42,29
   0010107/2025 0000304/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 42,29
   0010106/2025 0000303/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.267,11
   0010105/2025 0000301/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 42,28
   0010104/2025 0000300/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 74,88
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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