Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 89.776,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 12.803,70 )
   0003353/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 12.803,70
       Total R$ 12.803,70
Total R$ 12.803,70
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.105,00 )
   0001872/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 3.105,00
       Total R$ 3.105,00
Total R$ 3.105,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 5.428,00 )
   0001374/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 5.428,00
       Total R$ 5.428,00
Total R$ 5.428,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 4.956,00 )
   0000821/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.956,00
       Total R$ 4.956,00
Total R$ 4.956,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 826,00 )
   0001116/2024 Anulacao020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS-R$ 826,00
       Total -R$ 826,00
Total -R$ 826,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 4.720,00 )
   0006237/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.720,00
       Total R$ 4.720,00
Total R$ 4.720,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 4.720,00 )
   0005483/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.720,00
       Total R$ 4.720,00
Total R$ 4.720,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 5.192,00 )
   0005030/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 5.192,00
       Total R$ 5.192,00
Total R$ 5.192,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 4.248,00 )
   0004575/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.248,00
       Total R$ 4.248,00
Total R$ 4.248,00
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 4.248,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 89.776,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 12.803,70 )
   0003353/2025 0004793/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 12.803,70
        Total R$ 12.803,70
Total R$ 12.803,70
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 3.105,00 )
   0001872/2025 0003362/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 3.105,00
        Total R$ 3.105,00
Total R$ 3.105,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 5.428,00 )
   0001374/2025 0001927/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 5.428,00
        Total R$ 5.428,00
Total R$ 5.428,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 4.956,00 )
   0000821/2025 0001067/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.956,00
        Total R$ 4.956,00
Total R$ 4.956,00
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 4.720,00 )
   0006237/2024 0010275/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.720,00
        Total R$ 4.720,00
Total R$ 4.720,00
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 4.720,00 )
   0005483/2024 0009032/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.720,00
        Total R$ 4.720,00
Total R$ 4.720,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 5.192,00 )
   0005030/2024 0008290/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 5.192,00
        Total R$ 5.192,00
Total R$ 5.192,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 4.248,00 )
   0004575/2024 0007642/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.248,00
        Total R$ 4.248,00
Total R$ 4.248,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 4.248,00 )
   0004278/2024 0006918/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.248,00
        Total R$ 4.248,00
Total R$ 4.248,00
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 4.425,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 70.719,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 3.105,00 )
   0003362/2025 0004360/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 3.105,00
         Total R$ 3.105,00
Total R$ 3.105,00
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 5.428,00 )
   0001927/2025 0002981/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 5.428,00
         Total R$ 5.428,00
Total R$ 5.428,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 4.956,00 )
   0001067/2025 0001661/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.956,00
         Total R$ 4.956,00
Total R$ 4.956,00
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 4.720,00 )
   0010275/2024 0000002/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.720,00
         Total R$ 4.720,00
Total R$ 4.720,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 4.720,00 )
   0009032/2024 0010716/2024 OriginalOrcamentario020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.720,00
         Total R$ 4.720,00
Total R$ 4.720,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 5.192,00 )
   0008290/2024 0009933/2024 OriginalOrcamentario020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 5.192,00
         Total R$ 5.192,00
Total R$ 5.192,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 4.248,00 )
   0007642/2024 0009182/2024 OriginalOrcamentario020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.248,00
         Total R$ 4.248,00
Total R$ 4.248,00
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 4.248,00 )
   0006918/2024 0008245/2024 OriginalOrcamentario020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.248,00
         Total R$ 4.248,00
Total R$ 4.248,00
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 4.425,00 )
   0005705/2024 0006840/2024 OriginalOrcamentario020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.425,00
         Total R$ 4.425,00
Total R$ 4.425,00
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 4.720,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 123.584,00 )
  24/06/2025000063/2025Compras e ServicosPrestacao de servicos de Aulas dos projetos de integracao social e cultural para atender as diversas oficinas do Municipio de Sao de Tomas de Aquino.VigenteR$ 54.600,00
  21/05/2021109023/2021CONTRATOSOFICINAS CULTURAIS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DOS PROJETOS DE INTEGRACAO SOCIAL E CULTURAL PARA ATEN DER AS DIVERSAS OFICINAS DO MUNICIPIO DE SAO DE T OMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 33.984,00
  06/06/2018180970/2018CONTRATOSAULAS DE CIRCO CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CIRCO PARA O PROJETO CIRCO SOCIAL PROMOVIDO PEL O CRAS DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 35.000,00
        Total R$ 123.584,00
Total R$ 123.584,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS