	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 299,00 )
	Data: 26/07/2024 ( Total R$ 299,00 )
	0003686/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 299,00
					Total R$ 299,00 Total R$ 299,00
					Total R$ 299,00 Total R$ 299,00
					Total Geral R$ 299,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 299,00 )
	Data: 19/08/2024 ( Total R$ 299,00 )
	0003686/2024	0006296/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 299,00
						Total R$ 299,00 Total R$ 299,00
						Total R$ 299,00 Total R$ 299,00
						Total Geral R$ 299,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 299,00 )
	Data: 29/08/2024 ( Total R$ 299,00 )
	0006296/2024	0007854/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 299,00
							Total R$ 299,00 Total R$ 299,00
							Total R$ 299,00 Total R$ 299,00
							Total Geral R$ 299,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral

Detalhes do Favorecido