	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 169,94 )
	Data: 10/01/2024 ( Total R$ 169,94 )
	3925001/2023	0000060/2024	Original	Restos a Pagar Processados	020401 - 020401	2.175 - 2.175	R$ 169,94
							Total R$ 169,94 Total R$ 169,94
							Total R$ 169,94 Total R$ 169,94
							Total Geral R$ 169,94

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 49.186,00 )
	31/10/2022	323007/2022	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: MAT. HOSPITALAR AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 45.741,00
	08/11/2021	253045/2021	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.445,00
						Total R$ 49.186,00 Total R$ 49.186,00
						Total Geral R$ 49.186,00

Detalhes do Favorecido