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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
  
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Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 573,44 )
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 573,44 )
   0005010/2023 0001856/2024 Original0206 - 02062.063 - 2.063R$ 112,00
   0003149/2023 0001855/2024 Original0202 - 02022.013 - 2.013R$ 112,00
   0003154/2023 0001854/2024 Original020501 - 0205012.027 - 2.027R$ 80,64
   0003151/2023 0001853/2024 Original020401 - 0204012.080 - 2.080R$ 268,80
        Total R$ 573,44
Total R$ 573,44
        Total R$ 573,44
Total R$ 573,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 654,08 )
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 573,44 )
   0001856/2024 0003339/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0206 - 02062.063 - 2.063R$ 112,00
   0001855/2024 0003338/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0202 - 02022.013 - 2.013R$ 112,00
   0001854/2024 0003158/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 0205012.027 - 2.027R$ 80,64
   0001853/2024 0003148/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020401 - 0204012.080 - 2.080R$ 268,80
         Total R$ 573,44
Total R$ 573,44
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 80,64 )
   3153001/2023 0000328/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 80,64
         Total R$ 80,64
Total R$ 80,64
         Total R$ 654,08
Total R$ 654,08
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.755,20 )
  08/08/2023199016/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 2.755,20
        Total R$ 2.755,20
Total R$ 2.755,20
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