	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 573,44 )
	Data: 19/03/2024 ( Total R$ 573,44 )
	0005010/2023	0001856/2024	Original	0206 - 0206	2.063 - 2.063	R$ 112,00
	0003149/2023	0001855/2024	Original	0202 - 0202	2.013 - 2.013	R$ 112,00
	0003154/2023	0001854/2024	Original	020501 - 020501	2.027 - 2.027	R$ 80,64
	0003151/2023	0001853/2024	Original	020401 - 020401	2.080 - 2.080	R$ 268,80
						Total R$ 573,44 Total R$ 573,44
						Total R$ 573,44 Total R$ 573,44
						Total Geral R$ 573,44

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 654,08 )
	Data: 16/04/2024 ( Total R$ 573,44 )
	0001856/2024	0003339/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0206 - 0206	2.063 - 2.063	R$ 112,00
	0001855/2024	0003338/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0202 - 0202	2.013 - 2.013	R$ 112,00
	0001854/2024	0003158/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	020501 - 020501	2.027 - 2.027	R$ 80,64
	0001853/2024	0003148/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	020401 - 020401	2.080 - 2.080	R$ 268,80
							Total R$ 573,44 Total R$ 573,44
	Data: 22/01/2024 ( Total R$ 80,64 )
	3153001/2023	0000328/2024	Original	Restos a Pagar Processados	020501 - 020501	2.031 - 2.031	R$ 80,64
							Total R$ 80,64 Total R$ 80,64
							Total R$ 654,08 Total R$ 654,08
							Total Geral R$ 654,08

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.755,20 )
	08/08/2023	199016/2023	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	Vigente	R$ 2.755,20
						Total R$ 2.755,20 Total R$ 2.755,20
						Total Geral R$ 2.755,20

Detalhes do Favorecido