	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.166,76 )
	Data: 28/02/2024 ( Total R$ 1.166,76 )
	0002109/2023	0001082/2024	Original	020401 - 020401	2.084 - 2.084	R$ 1.166,76
						Total R$ 1.166,76 Total R$ 1.166,76
						Total R$ 1.166,76 Total R$ 1.166,76
						Total Geral R$ 1.166,76

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.355,65 )
	Data: 29/02/2024 ( Total R$ 1.152,76 )
	0001082/2024	0001557/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	020401 - 020401	2.084 - 2.084	R$ 1.152,76
							Total R$ 1.152,76 Total R$ 1.152,76
	Data: 02/02/2024 ( Total R$ 1.202,89 )
	2109005/2023	0000915/2024	Original	Restos a Pagar Processados	020401 - 020401	2.084 - 2.084	R$ 1.202,89
							Total R$ 1.202,89 Total R$ 1.202,89
							Total R$ 2.355,65 Total R$ 2.355,65
							Total Geral R$ 2.355,65

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido