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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.460,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/03/2025 ( Total R$ 230,00 )
   0001253/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 230,00
       Total R$ 230,00
Total R$ 230,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 245,70 )
   0000521/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 245,70
       Total R$ 245,70
Total R$ 245,70
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 2.940,00 )
   0000220/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.940,00
       Total R$ 2.940,00
Total R$ 2.940,00
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 375,00 )
   0000175/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.070 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 375,00
       Total R$ 375,00
Total R$ 375,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 5.790,00 )
   0003799/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS-R$ 2.900,00
   0004967/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 2.250,00
   0001843/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS-R$ 640,00
       Total -R$ 5.790,00
Total -R$ 5.790,00
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 2.500,00 )
   0004967/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.500,00
       Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 5.380,00 )
   0003799/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 5.380,00
       Total R$ 5.380,00
Total R$ 5.380,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 1.130,00 )
   0001843/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 1.130,00
       Total R$ 1.130,00
Total R$ 1.130,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 3.450,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.460,70 )
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 230,00 )
   0001253/2025 0001694/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 230,00
        Total R$ 230,00
Total R$ 230,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 3.315,00 )
   0000220/2025 0001357/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.940,00
   0000175/2025 0001355/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.070 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 375,00
        Total R$ 3.315,00
Total R$ 3.315,00
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 245,70 )
   0000521/2025 0000647/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 245,70
        Total R$ 245,70
Total R$ 245,70
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0004967/2024 0000114/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 250,00
        Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 250,00 )
   0003799/2024 0008935/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 250,00
        Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 2.230,00 )
   0003799/2024 0008846/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 2.230,00
        Total R$ 2.230,00
Total R$ 2.230,00
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 3.940,00 )
   0001843/2024 0002928/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 490,00
   0001588/2024 0002927/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 1.705,00
   0001588/2024 0002926/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 1.745,00
        Total R$ 3.940,00
Total R$ 3.940,00
        Total R$ 10.460,70
Total R$ 10.460,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 12.314,18 )
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 227,24 )
   0001694/2025 0002550/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 227,24
         Total R$ 227,24
Total R$ 227,24
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 3.275,22 )
   0001357/2025 0002033/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.904,72
   0001355/2025 0002032/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.070 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 370,50
         Total R$ 3.275,22
Total R$ 3.275,22
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 242,76 )
   0000647/2025 0001106/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 242,76
         Total R$ 242,76
Total R$ 242,76
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 247,00 )
   0000114/2025 0000582/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 247,00
         Total R$ 247,00
Total R$ 247,00
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 2.453,24 )
   0008935/2024 0011188/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 250,00
   0008846/2024 0011187/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 2.203,24
         Total R$ 2.453,24
Total R$ 2.453,24
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 3.892,72 )
   0002928/2024 0003670/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 484,12
   0002926/2024 0003667/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 1.724,06
   0002927/2024 0003666/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 1.684,54
         Total R$ 3.892,72
Total R$ 3.892,72
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 1.976,00 )
   2031003/2023 0000054/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - 02062.070 - 2.070R$ 1.976,00
         Total R$ 1.976,00
Total R$ 1.976,00
         Total R$ 12.314,18
Total R$ 12.314,18
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 76.785,00 )
  11/04/2025000041/2025Compras e ServicosAquisicao de Defensivos/Herbicidas e componentes agricolas para o Municipio de Sao Tomas de Aquino - MG.VigenteR$ 37.885,00
  01/03/2024000171/2024Compras e ServicosAQUISICAO DE HERBICIDA E FERRAMENTASTERMINO DE PRAZOR$ 38.900,00
        Total R$ 76.785,00
Total R$ 76.785,00
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