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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 151.371,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 8.459,22 )
   0001319/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.459,22
       Total R$ 8.459,22
Total R$ 8.459,22
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 23.269,74 )
   0000859/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 23.269,74
       Total R$ 23.269,74
Total R$ 23.269,74
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 8.186,25 )
   0000039/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.186,25
       Total R$ 8.186,25
Total R$ 8.186,25
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 18.628,98 )
   0006056/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 18.628,98
       Total R$ 18.628,98
Total R$ 18.628,98
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 10.899,21 )
   0005427/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.899,21
       Total R$ 10.899,21
Total R$ 10.899,21
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 3.059,00 )
   0005027/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.059,00
       Total R$ 3.059,00
Total R$ 3.059,00
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 14.930,58 )
   0004544/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 14.930,58
       Total R$ 14.930,58
Total R$ 14.930,58
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 11.556,54 )
   0003891/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 11.556,54
       Total R$ 11.556,54
Total R$ 11.556,54
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 18.504,72 )
   0003397/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 18.504,72
       Total R$ 18.504,72
Total R$ 18.504,72
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 5.711,19 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 151.371,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 8.459,22 )
   0001319/2025 0001868/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.459,22
        Total R$ 8.459,22
Total R$ 8.459,22
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 23.269,74 )
   0000859/2025 0001521/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 13.224,00
   0000859/2025 0001520/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.045,74
        Total R$ 23.269,74
Total R$ 23.269,74
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 8.186,25 )
   0000039/2025 0000222/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.186,25
        Total R$ 8.186,25
Total R$ 8.186,25
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 18.628,98 )
   0006056/2024 0010216/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.707,00
   0006056/2024 0010215/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.012,60
   0006056/2024 0010214/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.945,80
   0006056/2024 0010213/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.963,58
        Total R$ 18.628,98
Total R$ 18.628,98
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 10.899,21 )
   0005427/2024 0008930/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.899,21
        Total R$ 10.899,21
Total R$ 10.899,21
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 3.059,00 )
   0005027/2024 0008643/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.059,00
        Total R$ 3.059,00
Total R$ 3.059,00
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 14.930,58 )
   0004544/2024 0007464/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.049,38
   0004544/2024 0007463/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.881,20
        Total R$ 14.930,58
Total R$ 14.930,58
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 173.151,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 8.459,22 )
   0001868/2025 0003126/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.459,22
         Total R$ 8.459,22
Total R$ 8.459,22
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 10.045,74 )
   0001520/2025 0002638/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.045,74
         Total R$ 10.045,74
Total R$ 10.045,74
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 13.224,00 )
   0001521/2025 0002086/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 13.224,00
         Total R$ 13.224,00
Total R$ 13.224,00
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 8.186,25 )
   0000222/2025 0000934/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.186,25
         Total R$ 8.186,25
Total R$ 8.186,25
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 18.628,98 )
   0010216/2024 0000185/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.707,00
   0010215/2024 0000184/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.012,60
   0010214/2024 0000183/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.945,80
   0010213/2024 0000182/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.963,58
         Total R$ 18.628,98
Total R$ 18.628,98
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 3.059,00 )
   0008643/2024 0011686/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.059,00
         Total R$ 3.059,00
Total R$ 3.059,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 10.899,21 )
   0008930/2024 0010975/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.899,21
         Total R$ 10.899,21
Total R$ 10.899,21
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 14.930,58 ) (Continua na próxima página)
   0007463/2024 0009251/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.881,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 242.112,00 )
  03/04/2023073003/2023CONTRATOSAQUICAO DE PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARANTIA.TERMINO DE PRAZOR$ 55.000,00
  21/02/2022037007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARTERMINO DE PRAZOR$ 110.000,00
  01/02/2021006006/2021CONTRATOSPECAS REGISTRO DE PRECOS PARA PARA FUTURAS AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS POR DESCONTO PERCENTUAL NA TABEL A DO FABRICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICI PIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 5.000,00
  08/04/2013095201/2013CONTRATOSSERVICO ELETRICISTA DE AUTO E BORRACHARIA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICIST A DE AUTO E BORRACHARIA PARA AS MANUTENCOES DOS SE TORES E VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TO MAS DE AQUINO AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 72.000,00
  08/05/2012057201/2012CONTRATOSSERVICOS DE ELETRICA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA SERV DE ELETRICISTA DE AUTO, COM CARGA HORARIA DE 44HRS SEMANAIS SENDO 8 HORASPOR DIA DE SEGUNDA A SEXTA E 4 HORAS NO SABADO, SENDO QUE ESTA PRESTACAO DE SER VICO DEVERA SER REALIZADA NO PTERMINO DE PRAZOR$ 112,00
        Total R$ 242.112,00
Total R$ 242.112,00
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