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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 240.134,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 8.150,00 )
   0003049/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.150,00
       Total R$ 8.150,00
Total R$ 8.150,00
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 2.200,00 )
   0003020/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.200,00
       Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 5.850,00 )
   0002900/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.850,00
       Total R$ 5.850,00
Total R$ 5.850,00
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 3.650,00 )
   0002789/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.650,00
       Total R$ 3.650,00
Total R$ 3.650,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 26.510,00 )
   0002614/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 12.540,00
   0002480/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.850,00
   0002479/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.200,00
   0002478/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.920,00
       Total R$ 26.510,00
Total R$ 26.510,00
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 4.710,00 )
   0002460/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.710,00
       Total R$ 4.710,00
Total R$ 4.710,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 25.663,00 ) (Continua na próxima página)
   0002332/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.378,00
   0002330/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.590,00
   0002327/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.475,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 229.784,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 9.500,00 )
   0002789/2025 0004285/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.650,00
   0002900/2025 0004284/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.850,00
        Total R$ 9.500,00
Total R$ 9.500,00
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 31.220,00 )
   0002614/2025 0003933/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 12.540,00
   0002479/2025 0003932/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.200,00
   0002478/2025 0003931/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.920,00
   0002480/2025 0003929/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.850,00
   0002460/2025 0003928/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.710,00
        Total R$ 31.220,00
Total R$ 31.220,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 25.663,00 )
   0002332/2025 0003419/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.378,00
   0002326/2025 0003418/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.220,00
   0002327/2025 0003417/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.475,00
   0002330/2025 0003416/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.590,00
        Total R$ 25.663,00
Total R$ 25.663,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 12.030,00 )
   0002230/2025 0003209/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.850,00
   0002231/2025 0003208/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.180,00
        Total R$ 12.030,00
Total R$ 12.030,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 8.459,22 )
   0001319/2025 0001868/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.459,22
        Total R$ 8.459,22
Total R$ 8.459,22
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 229.524,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 18.680,00 )
   0003928/2025 0005334/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.710,00
   0003929/2025 0005314/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.850,00
   0003932/2025 0005300/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.200,00
   0003931/2025 0005299/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.920,00
         Total R$ 18.680,00
Total R$ 18.680,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 10.228,00 )
   0003419/2025 0005043/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.378,00
   0003209/2025 0005008/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.850,00
         Total R$ 10.228,00
Total R$ 10.228,00
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 23.285,00 )
   0003417/2025 0004523/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.475,00
   0003416/2025 0004522/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.590,00
   0003418/2025 0004521/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.220,00
         Total R$ 23.285,00
Total R$ 23.285,00
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 4.180,00 )
   0003208/2025 0004214/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.180,00
         Total R$ 4.180,00
Total R$ 4.180,00
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 8.459,22 )
   0001868/2025 0003126/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.459,22
         Total R$ 8.459,22
Total R$ 8.459,22
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 10.045,74 )
   0001520/2025 0002638/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.045,74
         Total R$ 10.045,74
Total R$ 10.045,74
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 13.224,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 242.112,00 )
  03/04/2023073003/2023CONTRATOSAQUICAO DE PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARANTIA.TERMINO DE PRAZOR$ 55.000,00
  21/02/2022037007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARTERMINO DE PRAZOR$ 110.000,00
  01/02/2021006006/2021CONTRATOSPECAS REGISTRO DE PRECOS PARA PARA FUTURAS AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS POR DESCONTO PERCENTUAL NA TABEL A DO FABRICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICI PIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 5.000,00
  08/04/2013095201/2013CONTRATOSSERVICO ELETRICISTA DE AUTO E BORRACHARIA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICIST A DE AUTO E BORRACHARIA PARA AS MANUTENCOES DOS SE TORES E VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TO MAS DE AQUINO AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 72.000,00
  08/05/2012057201/2012CONTRATOSSERVICOS DE ELETRICA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA SERV DE ELETRICISTA DE AUTO, COM CARGA HORARIA DE 44HRS SEMANAIS SENDO 8 HORASPOR DIA DE SEGUNDA A SEXTA E 4 HORAS NO SABADO, SENDO QUE ESTA PRESTACAO DE SER VICO DEVERA SER REALIZADA NO PTERMINO DE PRAZOR$ 112,00
        Total R$ 242.112,00
Total R$ 242.112,00
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