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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 92.827,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 10.899,21 )
   0005427/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.899,21
       Total R$ 10.899,21
Total R$ 10.899,21
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 3.059,00 )
   0005027/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.059,00
       Total R$ 3.059,00
Total R$ 3.059,00
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 14.930,58 )
   0004544/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 14.930,58
       Total R$ 14.930,58
Total R$ 14.930,58
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 11.556,54 )
   0003891/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 11.556,54
       Total R$ 11.556,54
Total R$ 11.556,54
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 18.504,72 )
   0003397/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 18.504,72
       Total R$ 18.504,72
Total R$ 18.504,72
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 5.711,19 )
   0002509/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.711,19
       Total R$ 5.711,19
Total R$ 5.711,19
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 8.487,00 )
   0001375/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.170,20
   0001372/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 316,80
       Total R$ 8.487,00
Total R$ 8.487,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 5.907,42 )
   0001185/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.907,42
       Total R$ 5.907,42
Total R$ 5.907,42
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 10.140,00 )
   0000724/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.140,00
       Total R$ 10.140,00
Total R$ 10.140,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 92.827,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 10.899,21 )
   0005427/2024 0008930/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.899,21
        Total R$ 10.899,21
Total R$ 10.899,21
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 3.059,00 )
   0005027/2024 0008643/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.059,00
        Total R$ 3.059,00
Total R$ 3.059,00
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 14.930,58 )
   0004544/2024 0007464/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.049,38
   0004544/2024 0007463/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.881,20
        Total R$ 14.930,58
Total R$ 14.930,58
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 5.769,54 )
   0003891/2024 0006557/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.769,54
        Total R$ 5.769,54
Total R$ 5.769,54
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 5.787,00 )
   0003891/2024 0006556/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.787,00
        Total R$ 5.787,00
Total R$ 5.787,00
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 18.504,72 )
   0003397/2024 0005693/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.983,80
   0003397/2024 0005692/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.923,34
   0003397/2024 0005691/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.597,58
        Total R$ 18.504,72
Total R$ 18.504,72
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 5.711,19 )
   0002509/2024 0004197/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.711,19
        Total R$ 5.711,19
Total R$ 5.711,19
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 8.487,00 ) (Continua na próxima página)
   0001372/2024 0002289/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 316,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 100.649,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 14.930,58 )
   0007463/2024 0009251/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.881,20
   0007464/2024 0009250/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.049,38
         Total R$ 14.930,58
Total R$ 14.930,58
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 11.556,54 )
   0006557/2024 0008069/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.769,54
   0006556/2024 0007842/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.787,00
         Total R$ 11.556,54
Total R$ 11.556,54
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 18.504,72 )
   0005693/2024 0006772/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.983,80
   0005692/2024 0006771/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.923,34
   0005691/2024 0006770/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.597,58
         Total R$ 18.504,72
Total R$ 18.504,72
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 5.711,19 )
   0004197/2024 0005450/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.711,19
         Total R$ 5.711,19
Total R$ 5.711,19
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 8.170,20 )
   0002287/2024 0003169/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.170,20
         Total R$ 8.170,20
Total R$ 8.170,20
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 316,80 )
   0002289/2024 0003279/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 316,80
         Total R$ 316,80
Total R$ 316,80
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 5.907,42 )
   0001834/2024 0002835/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.907,42
         Total R$ 5.907,42
Total R$ 5.907,42
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 10.140,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 242.112,00 )
  03/04/2023073003/2023CONTRATOSAQUICAO DE PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARANTIA.VigenteR$ 55.000,00
  21/02/2022037007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARTERMINO DE PRAZOR$ 110.000,00
  01/02/2021006006/2021CONTRATOSPECAS REGISTRO DE PRECOS PARA PARA FUTURAS AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS POR DESCONTO PERCENTUAL NA TABEL A DO FABRICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICI PIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 5.000,00
  08/04/2013095201/2013CONTRATOSSERVICO ELETRICISTA DE AUTO E BORRACHARIA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICIST A DE AUTO E BORRACHARIA PARA AS MANUTENCOES DOS SE TORES E VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TO MAS DE AQUINO AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 72.000,00
  08/05/2012057201/2012CONTRATOSSERVICOS DE ELETRICA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA SERV DE ELETRICISTA DE AUTO, COM CARGA HORARIA DE 44HRS SEMANAIS SENDO 8 HORASPOR DIA DE SEGUNDA A SEXTA E 4 HORAS NO SABADO, SENDO QUE ESTA PRESTACAO DE SER VICO DEVERA SER REALIZADA NO PTERMINO DE PRAZOR$ 112,00
        Total R$ 242.112,00
Total R$ 242.112,00
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