	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 378,00 )
	Data: 16/02/2024 ( Total R$ 378,00 )
	0003876/2023	0000818/2024	Original	020401 - 020401	2.081 - 2.081	R$ 189,00
	0003875/2023	0000810/2024	Original	0202 - 0202	2.013 - 2.013	R$ 189,00
						Total R$ 378,00 Total R$ 378,00
						Total R$ 378,00 Total R$ 378,00
						Total Geral R$ 378,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 378,00 )
	Data: 05/03/2024 ( Total R$ 189,00 )
	0000810/2024	0001849/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0202 - 0202	2.013 - 2.013	R$ 189,00
							Total R$ 189,00 Total R$ 189,00
	Data: 21/02/2024 ( Total R$ 189,00 )
	0000818/2024	0001235/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	020401 - 020401	2.081 - 2.081	R$ 189,00
							Total R$ 189,00 Total R$ 189,00
							Total R$ 378,00 Total R$ 378,00
							Total Geral R$ 378,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 907,20 )
	09/10/2023	255153/2023	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: TONERS, CILINDROS E SERVICOS AQUISICSES DE TONNERS, CARTUCHOS, CILINDROS PARA I MPRESSORAS E SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	Vigente	R$ 907,20
						Total R$ 907,20 Total R$ 907,20
						Total Geral R$ 907,20

Detalhes do Favorecido