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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 420.576,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 9.666,66 )
   0000826/2025 Reforco002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 9.666,66
       Total R$ 9.666,66
Total R$ 9.666,66
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 11.277,77 )
   0002692/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 11.277,77
       Total R$ 11.277,77
Total R$ 11.277,77
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 35.444,42 )
   0000260/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 16.111,10
   0000261/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 16.111,10
   0002401/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.076 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.222,22
       Total R$ 35.444,42
Total R$ 35.444,42
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 18.500,00 )
   0000253/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.500,00
       Total R$ 18.500,00
Total R$ 18.500,00
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 29.700,00 )
   0000259/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 14.200,00
   0000255/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 10.500,00
   0001303/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 5.000,00
       Total R$ 29.700,00
Total R$ 29.700,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 1.610,17 )
   0000262/2025 Anulacao002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS-R$ 17.723,15
   0000826/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 19.333,32
       Total R$ 1.610,17
Total R$ 1.610,17
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 106.333,26 ) (Continua na próxima página)
   0000263/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.833,33
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 344.522,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 14.204,20 )
   0000261/2025 0004401/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.840,84
   0001303/2025 0004400/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 851,17
   0000254/2025 0004399/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 3.220,34
   0002692/2025 0004398/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.610,17
   0000260/2025 0004397/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 2.461,34
   0000255/2025 0004396/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.610,17
   0002401/2025 0004395/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.076 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.610,17
        Total R$ 14.204,20
Total R$ 14.204,20
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 2.014,97 )
   0002692/2025 0003775/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.014,97
        Total R$ 2.014,97
Total R$ 2.014,97
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 26.877,19 ) (Continua na próxima página)
   0002401/2025 0003468/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.076 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.610,17
   0000261/2025 0003467/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.283,03
   0000259/2025 0003466/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.840,84
   0000255/2025 0003465/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.610,17
   0000263/2025 0003463/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 598,17
   0000257/2025 0003461/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 851,17
   0000253/2025 0003460/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.532,85
   0000826/2025 0003459/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 4.830,51
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 342.655,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 2.014,97 )
   0003775/2025 0005101/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.014,97
         Total R$ 2.014,97
Total R$ 2.014,97
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 26.877,19 )
   0003468/2025 0005084/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.076 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.610,17
   0003467/2025 0005083/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 3.283,03
   0003466/2025 0005082/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.840,84
   0003456/2025 0005081/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 2.461,34
   0003465/2025 0005080/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.610,17
   0003460/2025 0005079/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.532,85
   0003458/2025 0005078/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 1.407,77
   0003457/2025 0005077/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 851,17
   0003463/2025 0005076/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 598,17
   0003461/2025 0005075/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 851,17
   0003459/2025 0005074/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 4.830,51
         Total R$ 26.877,19
Total R$ 26.877,19
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 25.865,75 ) (Continua na próxima página)
   0002631/2025 0003662/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.840,84
   0002630/2025 0003661/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 2.461,34
   0002623/2025 0003660/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.840,84
   0002629/2025 0003659/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 851,17
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 243.672,00 )
  08/01/2024000001/2024CONTRATOSAGENTE DE INTEGRACAOVigenteR$ 220.272,00
  03/01/2018180004/2018CONTRATOSAGENTE DE INTEGRACAO CONTRATACAO DE "AGENTE DE INTEGRACAO", PARA FINS D E EXECUCAO DO ESTAGIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 23.400,00
        Total R$ 243.672,00
Total R$ 243.672,00
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