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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 21.265,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 1.026,40 )
   0005365/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.026,40
       Total R$ 1.026,40
Total R$ 1.026,40
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 1.744,57 )
   0004874/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.744,57
       Total R$ 1.744,57
Total R$ 1.744,57
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 1.116,94 )
   0004426/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.116,94
       Total R$ 1.116,94
Total R$ 1.116,94
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 2.903,00 )
   0004325/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.903,00
       Total R$ 2.903,00
Total R$ 2.903,00
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 23,43 )
   0003860/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 23,43
       Total R$ 23,43
Total R$ 23,43
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 2.133,00 )
   0003723/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.133,00
       Total R$ 2.133,00
Total R$ 2.133,00
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 892,00 )
   0003390/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 892,00
       Total R$ 892,00
Total R$ 892,00
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 1.293,70 )
   0002976/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.293,70
       Total R$ 1.293,70
Total R$ 1.293,70
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 955,90 )
   0002369/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 955,90
       Total R$ 955,90
Total R$ 955,90
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 6.883,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 14.561,11 )
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 243,00 )
   0002976/2024 0008250/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 243,00
        Total R$ 243,00
Total R$ 243,00
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 6.861,36 )
   0002166/2024 0007355/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 6.861,36
        Total R$ 6.861,36
Total R$ 6.861,36
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 1.937,34 )
   0003390/2024 0006862/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 886,64
   0002976/2024 0006859/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.050,70
        Total R$ 1.937,34
Total R$ 1.937,34
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 955,90 )
   0002369/2024 0004816/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 955,90
        Total R$ 955,90
Total R$ 955,90
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 1.051,48 )
   0001830/2024 0004480/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.051,48
        Total R$ 1.051,48
Total R$ 1.051,48
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 655,60 )
   0000654/2024 0003843/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 655,60
        Total R$ 655,60
Total R$ 655,60
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 531,18 )
   0000654/2024 0001858/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 531,18
        Total R$ 531,18
Total R$ 531,18
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 2.325,25 )
   0004325/2023 0000565/2024 Original020401 - 0204012.084 - 2.084R$ 2.325,25
        Total R$ 2.325,25
Total R$ 2.325,25
        Total R$ 14.561,11
Total R$ 14.561,11
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 16.724,77 )
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 240,08 )
   0008250/2024 0010399/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 240,08
         Total R$ 240,08
Total R$ 240,08
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 6.779,02 )
   0007355/2024 0008801/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 6.779,02
         Total R$ 6.779,02
Total R$ 6.779,02
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 1.914,09 )
   0006859/2024 0008356/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.038,09
   0006862/2024 0008355/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 876,00
         Total R$ 1.914,09
Total R$ 1.914,09
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 944,43 )
   0004816/2024 0007263/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 944,43
         Total R$ 944,43
Total R$ 944,43
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 1.038,86 )
   0004480/2024 0005530/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.038,86
         Total R$ 1.038,86
Total R$ 1.038,86
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 647,74 )
   0003843/2024 0005312/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 647,74
         Total R$ 647,74
Total R$ 647,74
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 524,81 )
   0001858/2024 0002905/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 524,81
         Total R$ 524,81
Total R$ 524,81
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 2.297,35 )
   0000565/2024 0001174/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020401 - 0204012.084 - 2.084R$ 2.297,35
         Total R$ 2.297,35
Total R$ 2.297,35
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 2.338,39 )
   4209001/2023 0000100/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - 0204012.084 - 2.084R$ 2.338,39
         Total R$ 2.338,39
Total R$ 2.338,39
         Total R$ 16.724,77
Total R$ 16.724,77
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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