PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 44.428,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 81,84 )
   0000396/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 81,84
       Total R$ 81,84
Total R$ 81,84
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 89,75 )
   0006144/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 89,75
       Total R$ 89,75
Total R$ 89,75
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 198,41 )
   0005322/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 198,41
       Total R$ 198,41
Total R$ 198,41
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 1.022,46 )
   0004693/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.022,46
       Total R$ 1.022,46
Total R$ 1.022,46
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 4.164,28 )
   0004038/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 4.164,28
       Total R$ 4.164,28
Total R$ 4.164,28
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 2.057,72 )
   0003494/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.057,72
       Total R$ 2.057,72
Total R$ 2.057,72
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.838,34 )
   0002940/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.838,34
       Total R$ 1.838,34
Total R$ 1.838,34
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 4.051,11 )
   0002272/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 4.051,11
       Total R$ 4.051,11
Total R$ 4.051,11
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 5.453,74 )
   0001759/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 5.453,74
       Total R$ 5.453,74
Total R$ 5.453,74
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 695,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 35.301,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 81,84 )
   0000396/2026 0000866/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 81,84
        Total R$ 81,84
Total R$ 81,84
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 198,40 )
   0005322/2025 0000755/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 198,40
        Total R$ 198,40
Total R$ 198,40
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 89,75 )
   0006144/2025 0009698/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 89,75
        Total R$ 89,75
Total R$ 89,75
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 1.022,45 )
   0004693/2025 0007877/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.022,45
        Total R$ 1.022,45
Total R$ 1.022,45
 Data: 15/09/2025 ( Total R$ 4.164,27 )
   0004038/2025 0006944/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 4.164,27
        Total R$ 4.164,27
Total R$ 4.164,27
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 2.057,72 )
   0003494/2025 0006622/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.057,72
        Total R$ 2.057,72
Total R$ 2.057,72
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 1.390,00 )
   0000542/2025 0005301/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.390,00
        Total R$ 1.390,00
Total R$ 1.390,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 695,00 )
   0001309/2025 0002252/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 695,00
        Total R$ 695,00
Total R$ 695,00
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 1.718,46 )
   0004874/2024 0002212/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.718,46
        Total R$ 1.718,46
Total R$ 1.718,46
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 601,42 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 36.939,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 88,67 )
   0009698/2025 0012167/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 88,67
         Total R$ 88,67
Total R$ 88,67
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 5.124,48 )
   0007877/2025 0011606/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.010,18
   0006944/2025 0011605/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 4.114,30
         Total R$ 5.124,48
Total R$ 5.124,48
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 2.033,03 )
   0006622/2025 0008282/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.033,03
         Total R$ 2.033,03
Total R$ 2.033,03
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 1.373,32 )
   0005301/2025 0006662/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.373,32
         Total R$ 1.373,32
Total R$ 1.373,32
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 2.844,85 )
   0000645/2025 0004203/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.844,85
         Total R$ 2.844,85
Total R$ 2.844,85
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 686,66 )
   0002252/2025 0003607/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 686,66
         Total R$ 686,66
Total R$ 686,66
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 1.697,84 )
   0002212/2025 0002936/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.697,84
         Total R$ 1.697,84
Total R$ 1.697,84
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 2.117,95 )
   0000786/2025 0001549/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 146,22
   0000785/2025 0001548/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 447,98
   0000641/2025 0001547/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.523,75
         Total R$ 2.117,95
Total R$ 2.117,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS