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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 257.738,90 )
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 44.938,90 )
   0004443/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 44.938,90
       Total R$ 44.938,90
Total R$ 44.938,90
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 212.800,00 )
   0003087/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICA-R$ 30.000,00
   0003436/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 30.000,00
   0003087/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICAR$ 71.752,65
   0003084/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 141.047,35
       Total R$ 212.800,00
Total R$ 212.800,00
       Total R$ 257.738,90
Total R$ 257.738,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 257.738,90 )
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 52.037,63 )
   0003087/2024 0009470/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICAR$ 24.147,38
   0003436/2024 0009469/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 27.890,25
        Total R$ 52.037,63
Total R$ 52.037,63
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 44.938,90 )
   0004443/2024 0007295/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 44.938,90
        Total R$ 44.938,90
Total R$ 44.938,90
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 160.094,13 )
   0003084/2024 0006104/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 141.047,35
   0003087/2024 0006103/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICAR$ 16.937,03
   0003436/2024 0006064/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.109,75
        Total R$ 160.094,13
Total R$ 160.094,13
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 668,24 )
   0003087/2024 0005550/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICAR$ 668,24
        Total R$ 668,24
Total R$ 668,24
        Total R$ 257.738,90
Total R$ 257.738,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 239.804,63 )
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 25.954,67 )
   0009469/2024 0011099/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 25.954,67
         Total R$ 25.954,67
Total R$ 25.954,67
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 22.471,56 )
   0009470/2024 0011118/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICAR$ 22.471,56
         Total R$ 22.471,56
Total R$ 22.471,56
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 41.820,15 )
   0007295/2024 0008690/2024 OriginalOrcamentario020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 41.820,15
         Total R$ 41.820,15
Total R$ 41.820,15
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 148.983,62 )
   0006104/2024 0007419/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 131.258,67
   0006103/2024 0007418/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICAR$ 15.761,61
   0006064/2024 0007417/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.963,34
         Total R$ 148.983,62
Total R$ 148.983,62
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 574,63 )
   0005550/2024 0007277/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICAR$ 574,63
         Total R$ 574,63
Total R$ 574,63
         Total R$ 239.804,63
Total R$ 239.804,63
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.203.386,30 )
  28/04/2025000044/202501 - Obras e Servicos de EngenhariaContratacao de empresa de engenharia/arquitetura para realizacao de Fornecimento e Execucao de cobertura metalica na entrada do CEMEI ANA TONIN DE CARVALHO no municipio de Sao Tomas de Aquino.VigenteR$ 26.000,00
  28/06/2024000208/202401 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE AMPLIACAO DO CRAS PARA O MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO - MGVigenteR$ 44.938,90
  17/05/2024000191/202401 - Obras e Servicos de EngenhariaREFORMA DA USF COHAB - DR. HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO ALCANTARA CONFORME RESOLUCAO SES/MG Nº 8.429/2022 PARA O MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 212.800,00
  06/04/2022075001/2022CONTRATOSQUADRA FUTEBOL SOCIETY CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY COM AR EA DE 760M² A AVENIDA GOVERNADOR VALADARES 475 (PR ACA DE ESPORTES) PARA A PREFEITURA DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 228.800,43
  15/12/2021335004/2021CONTRATOSBARRACAO CMEI ANA TONIN CONSTRUCAO DE BARRACAO DE 458,77 METROS MULTIUSO NO CMEI ANA TONIN DE CARVALHO A PREFEITURA DE SAO TOMAS DE AQUINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 388.183,55
  02/12/2021321003/2021CONTRATOSBARRACAO DE 530,06 METROS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA CONSTRUCAO DE BAR RACAO DE 530,06 METROS MULTIUSO REFERENTE AO CONTR ATO DE REPASSE OGU Nº 902082/2020 - OPERACAO 10711 49-77 PARA A PREFEITURA DETERMINO DE PRAZOR$ 302.663,42
        Total R$ 1.203.386,30
Total R$ 1.203.386,30
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