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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 7.586,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2024 ( Total -R$ 537,54 )
   0001105/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.174 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE RES.8373-R$ 268,77
   0001105/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.174 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE RES.8373-R$ 268,77
       Total -R$ 537,54
Total -R$ 537,54
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.348,90 )
   0002321/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 425,90
   0002320/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 267,70
   0002319/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 655,30
       Total R$ 1.348,90
Total R$ 1.348,90
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 704,48 )
   0001911/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 704,48
       Total R$ 704,48
Total R$ 704,48
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 1.564,18 )
   0001848/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 340,40
   0001827/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.223,78
       Total R$ 1.564,18
Total R$ 1.564,18
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 1.233,88 )
   0001797/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 1.233,88
       Total R$ 1.233,88
Total R$ 1.233,88
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 460,00 )
   0001198/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 460,00
       Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 2.812,26 ) (Continua na próxima página)
   0001142/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 358,36
   0001141/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 453,68
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 11.303,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 268,77 )
   0001105/2024 0008076/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.174 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE RES.8373R$ 268,77
        Total R$ 268,77
Total R$ 268,77
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 340,40 )
   0001848/2024 0007748/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 340,40
        Total R$ 340,40
Total R$ 340,40
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 3.272,26 )
   0001141/2024 0007352/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 453,68
   0001142/2024 0007351/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 358,36
   0001140/2024 0007350/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.271,45
   0001139/2024 0007348/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 460,00
   0001198/2024 0007347/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 460,00
   0001105/2024 0007346/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.174 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE RES.8373R$ 268,77
        Total R$ 3.272,26
Total R$ 3.272,26
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 2.053,38 )
   0002319/2024 0003627/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 655,30
   0002321/2024 0003626/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 425,90
   0002320/2024 0003625/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 267,70
   0001911/2024 0003624/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 704,48
        Total R$ 2.053,38
Total R$ 2.053,38
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 2.457,66 )
   0001827/2024 0003583/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.223,78
   0001797/2024 0003582/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 1.233,88
        Total R$ 2.457,66
Total R$ 2.457,66
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 11.303,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 340,40 )
   0007748/2024 0009532/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 340,40
         Total R$ 340,40
Total R$ 340,40
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 3.003,49 )
   0007347/2024 0008699/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 460,00
   0007348/2024 0008698/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 460,00
   0007352/2024 0008697/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 453,68
   0007351/2024 0008694/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 358,36
   0007350/2024 0008693/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.271,45
         Total R$ 3.003,49
Total R$ 3.003,49
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 1.359,78 )
   0003627/2024 0005302/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 655,30
   0003624/2024 0005301/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 704,48
         Total R$ 1.359,78
Total R$ 1.359,78
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.659,78 )
   0003626/2024 0005295/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 425,90
   0003582/2024 0005294/2024 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 1.233,88
         Total R$ 1.659,78
Total R$ 1.659,78
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 1.491,48 )
   0003625/2024 0005035/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 267,70
   0003583/2024 0005030/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.223,78
         Total R$ 1.491,48
Total R$ 1.491,48
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 1.913,90 ) (Continua na próxima página)
   0001564/2024 0003159/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 946,55
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 32.889,68 )
  08/08/2023199012/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINORescisaoR$ 32.889,68
        Total R$ 32.889,68
Total R$ 32.889,68
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