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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.601.416,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 5.212,84 )
   0002794/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 5.212,84
       Total R$ 5.212,84
Total R$ 5.212,84
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 79.640,10 )
   0001684/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.470,00
   0001684/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 10.410,00
   0000435/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.830,00
   0001677/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 20.798,00
   0000432/2025 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 34.132,10
       Total R$ 79.640,10
Total R$ 79.640,10
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 41.252,58 )
   0000425/2025 Reforco0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 742,58
   0001684/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 11.104,00
   0000430/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.464,00
   0000432/2025 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.942,00
       Total R$ 41.252,58
Total R$ 41.252,58
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 35.170,00 ) (Continua na próxima página)
   0001684/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR-R$ 5.776,00
   0001684/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 694,00
   0001684/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 5.552,00
   0001684/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 5.552,00
   0001684/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 5.552,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.599.684,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 5.203,73 )
   0002794/2025 0003962/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 5.203,73
        Total R$ 5.203,73
Total R$ 5.203,73
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 103.541,24 )
   0000432/2025 0003954/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 43.684,18
   0001677/2025 0003952/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 35.197,04
   0000435/2025 0003951/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 13.859,24
   0001684/2025 0003950/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 10.800,78
        Total R$ 103.541,24
Total R$ 103.541,24
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 93.645,24 )
   0000435/2025 0002980/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.988,75
   0000432/2025 0002979/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 40.026,53
   0001684/2025 0002978/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 11.254,40
   0000430/2025 0002977/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.302,33
   0000425/2025 0002976/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 2.073,23
        Total R$ 93.645,24
Total R$ 93.645,24
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 94.543,95 )
   0000425/2025 0002364/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 3.011,45
   0001684/2025 0002363/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 8.104,66
   0000432/2025 0002362/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 42.087,21
   0000435/2025 0002360/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 12.328,07
   0001677/2025 0002359/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 29.012,56
        Total R$ 94.543,95
Total R$ 94.543,95
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.649.188,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 13.825,98 )
   0003951/2025 0005433/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 13.825,98
         Total R$ 13.825,98
Total R$ 13.825,98
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 43.579,34 )
   0003954/2025 0005325/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 43.579,34
         Total R$ 43.579,34
Total R$ 43.579,34
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 51.078,67 )
   0003952/2025 0005139/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 35.112,57
   0003950/2025 0005126/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 10.774,86
   0003962/2025 0005125/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 5.191,24
         Total R$ 51.078,67
Total R$ 51.078,67
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 30.229,61 )
   0002977/2025 0004350/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.229,61
         Total R$ 30.229,61
Total R$ 30.229,61
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 75.489,38 )
   0002979/2025 0004316/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 39.930,47
   0002976/2025 0004315/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 2.068,26
   0002978/2025 0004314/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 11.227,39
   0002980/2025 0004305/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.964,77
   0002360/2025 0004304/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 12.298,49
         Total R$ 75.489,38
Total R$ 75.489,38
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 53.075,64 ) (Continua na próxima página)
   0002362/2025 0003556/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 41.986,20
   0002363/2025 0003555/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 8.085,21
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.690.275,00 )
  06/02/2023001002/2023CONTRATOSCREDENCIAMENTO: COMBUSTIVEIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 1.322.800,00
  10/02/2022001001/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEL AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 1.118.200,00
  01/02/2021001001/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMB USTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 748.000,00
  26/01/2019201900/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSID ADES DATERMINO DE PRAZOR$ 449.880,00
  27/01/2016000004/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE COMB USTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFE ITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 436.535,00
  08/02/2012000023/2012CONTRATOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL E VEI CULOS DE CONVENIO.TERMINO DE PRAZOR$ 292.600,00
  04/01/2011058101/2011CONTRATOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS DE CONVENIOTERMINO DE PRAZOR$ 322.260,00
        Total R$ 4.690.275,00
Total R$ 4.690.275,00
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