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Prefeitura De São Tomas De Aquino

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 11.013,00 )
		Data: 03/01/2025 ( Total R$ 723,00 )
		0000058/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 723,00
						Total R$ 723,00 Total R$ 723,00
		Data: 13/03/2024 ( Total R$ 10.290,00 )
		0001253/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICA	R$ 10.290,00
						Total R$ 10.290,00 Total R$ 10.290,00
						Total R$ 11.013,00 Total R$ 11.013,00
						Total Geral R$ 11.013,00

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 11.013,00 )
		Data: 03/02/2025 ( Total R$ 723,00 )
		0000058/2025	0000280/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 723,00
							Total R$ 723,00 Total R$ 723,00
		Data: 23/04/2024 ( Total R$ 10.290,00 )
		0001253/2024	0002807/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICA	R$ 10.290,00
							Total R$ 10.290,00 Total R$ 10.290,00
							Total R$ 11.013,00 Total R$ 11.013,00
							Total Geral R$ 11.013,00

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.880,85 )
		Data: 04/02/2025 ( Total R$ 714,33 )
		0000280/2025	0000932/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 714,33
								Total R$ 714,33 Total R$ 714,33
		Data: 08/05/2024 ( Total R$ 10.166,52 )
		0002807/2024	0004040/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICA	R$ 10.166,52
								Total R$ 10.166,52 Total R$ 10.166,52
								Total R$ 10.880,85 Total R$ 10.880,85
								Total Geral R$ 10.880,85

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.290,00 )
		01/03/2024	000157/2024	Compras e Servicos	AQUISICOO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CONFORME RE SOLUCSES E EMENDA PARLAMENTAR A PREFEITURA MUNICIP AL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 10.290,00
							Total R$ 10.290,00 Total R$ 10.290,00
							Total Geral R$ 10.290,00

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