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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 318.307,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 47.218,00 )
   0006480/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.300,00
   0006479/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.500,00
   0006478/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 284,00
   0006476/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 8.121,00
   0006475/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 24.003,00
   0006473/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 1.180,00
   0006472/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.070 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 2.950,00
   0006471/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.340,00
   0006470/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.540,00
       Total R$ 47.218,00
Total R$ 47.218,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 14.000,00 )
   0006269/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-R$ 150,00
   0006271/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.500,00
   0006270/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 6.400,00
   0006269/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 5.250,00
       Total R$ 14.000,00
Total R$ 14.000,00
 Data: 01/12/2025 ( Total -R$ 1.875,00 )
   0005939/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA-R$ 1.875,00
       Total -R$ 1.875,00
Total -R$ 1.875,00
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 63.150,00 ) (Continua na próxima página)
   0006147/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 453.099,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 37.264,00 )
   0006480/2025 0009840/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.300,00
   0006479/2025 0009839/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.500,00
   0006475/2025 0009838/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 5.361,00
   0006475/2025 0009837/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 4.010,00
   0006476/2025 0009836/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 8.121,00
   0006475/2025 0009835/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 4.426,00
   0005940/2025 0009834/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.340,00
   0006475/2025 0009833/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 5.180,00
   0006475/2025 0009832/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 5.026,00
        Total R$ 37.264,00
Total R$ 37.264,00
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 11.294,00 )
   0006478/2025 0009824/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 284,00
   0006470/2025 0009810/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.540,00
   0006471/2025 0009809/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.340,00
   0006473/2025 0009808/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 1.180,00
   0006472/2025 0009807/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.070 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 2.950,00
        Total R$ 11.294,00
Total R$ 11.294,00
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 15.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0006269/2025 0009621/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.500,00
   0006271/2025 0009620/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.500,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 337.577,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 4.514,70 )
   0009618/2025 0011763/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 974,70
   0009810/2025 0011758/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.540,00
         Total R$ 4.514,70
Total R$ 4.514,70
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 8.674,83 )
   0009617/2025 0011715/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.119,04
   0009615/2025 0011714/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.119,04
   0009620/2025 0011711/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.436,75
         Total R$ 8.674,83
Total R$ 8.674,83
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 4.970,97 )
   0009621/2025 0011464/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.436,75
   0009619/2025 0011463/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.534,22
         Total R$ 4.970,97
Total R$ 4.970,97
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 69.144,00 )
   0008981/2025 0011138/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 6.994,00
   0009222/2025 0011123/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 19.449,00
   0009223/2025 0011122/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 5.546,00
   0008999/2025 0011121/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 3.195,00
   0009218/2025 0011120/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 33.960,00
         Total R$ 69.144,00
Total R$ 69.144,00
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 2.480,00 )
   0008982/2025 0011090/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 2.480,00
         Total R$ 2.480,00
Total R$ 2.480,00
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 9.429,06 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 136.070,45 )
  16/09/2025000088/2025Compras e ServicosAquisicao de equipamentos de Informatica para a prefeitura do Municipio de Sao de Tomas de AquinoVigenteR$ 8.040,00
  09/11/2023285017/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 33.590,45
  10/11/2021265047/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: ELETROELETONICOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE ELET ROELETRONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 4.519,00
  08/11/2021288046/2021CONTRATOSAQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS PARA A ESTRUTURACAO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 33.221,00
  15/06/2021141026/2021CONTRATOSELETROELETRONICOS AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS PARA SETORES A PREF EITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 56.598,00
  23/04/2021083022/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:ELETROELETRONICOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE ELET ROELETRONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO OMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 102,00
        Total R$ 136.070,45
Total R$ 136.070,45
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