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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 5.537,90 )
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 2.652,00 )
   0000312/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 2.652,00
       Total -R$ 2.652,00
Total -R$ 2.652,00
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 911,40 )
   0003047/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 911,40
       Total R$ 911,40
Total R$ 911,40
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 1.914,50 )
   0001292/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.914,50
       Total R$ 1.914,50
Total R$ 1.914,50
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 678,00 )
   0001226/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
       Total R$ 678,00
Total R$ 678,00
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 2.034,00 )
   0001063/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
   0001062/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
   0001061/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
       Total R$ 2.034,00
Total R$ 2.034,00
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 2.652,00 )
   0000312/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.652,00
       Total R$ 2.652,00
Total R$ 2.652,00
       Total R$ 5.537,90
Total R$ 5.537,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 83.414,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 911,40 )
   0003047/2024 0004822/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 911,40
        Total R$ 911,40
Total R$ 911,40
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 4.626,50 )
   0001062/2024 0002814/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
   0001061/2024 0002813/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
   0001226/2024 0002811/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
   0001292/2024 0002810/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.914,50
   0001063/2024 0002809/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
        Total R$ 4.626,50
Total R$ 4.626,50
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 1.165,98 )
   0004273/2023 0000811/2024 Original0206 - 02062.063 - 2.063R$ 1.165,98
        Total R$ 1.165,98
Total R$ 1.165,98
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 26.069,00 )
   0005009/2023 0000317/2024 Original020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 26.069,00
        Total R$ 26.069,00
Total R$ 26.069,00
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 50.642,00 ) (Continua na próxima página)
   0004793/2023 0000160/2024 Anulacao020501 - 0205012.031 - 2.031-R$ 159,00
   0005007/2023 0000188/2024 Original020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 1.598,00
   0004793/2023 0000160/2024 Original020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 6.517,00
   0004791/2023 0000159/2024 Original020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 9.197,00
   0005009/2023 0000158/2024 Original020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 26.069,00
   0004789/2023 0000157/2024 Original020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 5.000,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 83.414,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 911,40 )
   0004822/2024 0006303/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 911,40
         Total R$ 911,40
Total R$ 911,40
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 678,00 )
   0002811/2024 0004042/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
         Total R$ 678,00
Total R$ 678,00
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.914,50 )
   0002810/2024 0004128/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.914,50
         Total R$ 1.914,50
Total R$ 1.914,50
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 2.034,00 )
   0002813/2024 0004041/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
   0002809/2024 0004039/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
   0002814/2024 0004038/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 678,00
         Total R$ 2.034,00
Total R$ 2.034,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 26.069,00 )
   0000317/2024 0001347/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 26.069,00
         Total R$ 26.069,00
Total R$ 26.069,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.165,98 )
   0000811/2024 0001152/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0206 - 02062.063 - 2.063R$ 1.165,98
         Total R$ 1.165,98
Total R$ 1.165,98
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 1.598,00 )
   0000188/2024 0000522/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 1.598,00
         Total R$ 1.598,00
Total R$ 1.598,00
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 49.044,00 ) (Continua na próxima página)
   0000159/2024 0000632/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 9.197,00
   0000158/2024 0000631/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 26.069,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 128.030,45 )
  09/11/2023285017/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOVigenteR$ 33.590,45
  10/11/2021265047/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: ELETROELETONICOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE ELET ROELETRONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 4.519,00
  08/11/2021288046/2021CONTRATOSAQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS PARA A ESTRUTURACAO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 33.221,00
  15/06/2021141026/2021CONTRATOSELETROELETRONICOS AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS PARA SETORES A PREF EITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 56.598,00
  23/04/2021083022/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:ELETROELETRONICOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE ELET ROELETRONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO OMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 102,00
        Total R$ 128.030,45
Total R$ 128.030,45
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