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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 273.114,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 14.150,00 )
   0006271/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.500,00
   0006270/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 6.400,00
   0006269/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 5.250,00
       Total R$ 14.150,00
Total R$ 14.150,00
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 63.150,00 )
   0006147/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.000,00
   0005967/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 58.955,00
   0005966/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 3.195,00
       Total R$ 63.150,00
Total R$ 63.150,00
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 12.740,00 )
   0005944/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.500,00
   0005943/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.650,00
   0005942/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 750,00
   0005940/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.340,00
   0005939/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 7.500,00
       Total R$ 12.740,00
Total R$ 12.740,00
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 6.994,00 )
   0005930/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 6.994,00
       Total R$ 6.994,00
Total R$ 6.994,00
 Data: 10/11/2025 ( Total -R$ 12.420,00 )
   0004773/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 12.420,00
       Total -R$ 12.420,00
Total -R$ 12.420,00
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 3.200,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 404.541,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 15.000,00 )
   0006269/2025 0009621/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.500,00
   0006271/2025 0009620/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.500,00
   0006269/2025 0009619/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.600,00
   0006147/2025 0009618/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.000,00
   0006270/2025 0009617/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.200,00
   0006270/2025 0009615/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.200,00
        Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 58.955,00 )
   0005967/2025 0009223/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 5.546,00
   0005967/2025 0009222/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 19.449,00
   0005967/2025 0009218/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 33.960,00
        Total R$ 58.955,00
Total R$ 58.955,00
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 62.150,00 )
   0005966/2025 0008999/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 3.195,00
   0005967/2025 0008998/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 58.955,00
        Total R$ 62.150,00
Total R$ 62.150,00
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 9.474,00 )
   0005222/2025 0008982/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 2.480,00
   0005930/2025 0008981/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 6.994,00
        Total R$ 9.474,00
Total R$ 9.474,00
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 1.650,00 )
   0005943/2025 0008945/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.650,00
        Total R$ 1.650,00
Total R$ 1.650,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 319.417,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 69.144,00 )
   0008981/2025 0011138/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 6.994,00
   0009222/2025 0011123/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 19.449,00
   0009223/2025 0011122/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 5.546,00
   0008999/2025 0011121/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 3.195,00
   0009218/2025 0011120/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDR$ 33.960,00
         Total R$ 69.144,00
Total R$ 69.144,00
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 2.480,00 )
   0008982/2025 0011090/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 2.480,00
         Total R$ 2.480,00
Total R$ 2.480,00
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 9.429,06 )
   0008945/2025 0010628/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.609,41
   0008943/2025 0010627/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 731,55
   0008944/2025 0010624/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.463,10
   0008925/2025 0010605/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 5.625,00
         Total R$ 9.429,06
Total R$ 9.429,06
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 3.121,28 )
   0008706/2025 0010595/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.658,18
   0008705/2025 0010594/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.463,10
         Total R$ 3.121,28
Total R$ 3.121,28
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 1.463,10 )
   0008631/2025 0010539/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.463,10
         Total R$ 1.463,10
Total R$ 1.463,10
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 2.680,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 136.070,45 )
  16/09/2025000088/2025Compras e ServicosAquisicao de equipamentos de Informatica para a prefeitura do Municipio de Sao de Tomas de AquinoVigenteR$ 8.040,00
  09/11/2023285017/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 33.590,45
  10/11/2021265047/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: ELETROELETONICOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE ELET ROELETRONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 4.519,00
  08/11/2021288046/2021CONTRATOSAQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS PARA A ESTRUTURACAO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 33.221,00
  15/06/2021141026/2021CONTRATOSELETROELETRONICOS AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS PARA SETORES A PREF EITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 56.598,00
  23/04/2021083022/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:ELETROELETRONICOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE ELET ROELETRONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO OMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 102,00
        Total R$ 136.070,45
Total R$ 136.070,45
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