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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 731.595,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total -R$ 205,06 )
   0000043/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC-R$ 205,06
       Total -R$ 205,06
Total -R$ 205,06
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.409,30 )
   0001676/2025 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR-R$ 2.240,00
   0001673/2025 Anulacao0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE-R$ 537,60
   0001674/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 1.344,00
   0001679/2025 Anulacao001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-R$ 537,60
   0001675/2025 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 6.720,00
   0001678/2025 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 2.240,00
   0001703/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 6.990,00
   0001702/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 349,50
   0001701/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 1.747,50
   0001700/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.747,50
   0001699/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.747,50
   0001697/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 699,00
   0001689/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.747,50
       Total R$ 1.409,30
Total R$ 1.409,30
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 24.003,92 ) (Continua na próxima página)
   0000045/2025 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 373,79
   0000046/2025 Anulacao001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-R$ 268,89
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 544.207,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 21.682,58 )
   0001680/2025 0002366/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.978,78
   0001700/2025 0002357/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.199,55
   0001703/2025 0002355/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.590,62
   0001699/2025 0002353/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.216,97
   0001689/2025 0002349/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.333,41
   0001701/2025 0002347/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 1.636,29
   0001702/2025 0002345/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 237,66
   0001697/2025 0002344/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 489,30
        Total R$ 21.682,58
Total R$ 21.682,58
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 284,42 )
   0001365/2025 0001926/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 284,42
        Total R$ 284,42
Total R$ 284,42
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 18.679,00 ) (Continua na próxima página)
   0001245/2025 0001676/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 580,17
   0000048/2025 0001675/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 262,82
   0000042/2025 0001674/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 506,78
   0000047/2025 0001673/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 1.726,18
   0000046/2025 0001672/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 279,60
   0000045/2025 0001671/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.276,01
   0000051/2025 0001669/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 807,59
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 548.076,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 11.285,04 )
   0002366/2025 0003301/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.954,83
   0002349/2025 0003294/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.330,21
         Total R$ 11.285,04
Total R$ 11.285,04
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 13.410,69 )
   0001546/2025 0003105/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 12.214,02
   0002357/2025 0003099/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.196,67
         Total R$ 13.410,69
Total R$ 13.410,69
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 283,74 )
   0001926/2025 0002934/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 283,74
         Total R$ 283,74
Total R$ 283,74
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 20.733,96 ) (Continua na próxima página)
   0001676/2025 0003007/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 578,78
   0001675/2025 0003006/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 262,19
   0001673/2025 0003005/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 1.722,04
   0001672/2025 0003004/2025 OriginalOrcamentario001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 278,93
   0001671/2025 0003003/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.263,35
   0001669/2025 0003002/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 805,65
   0001665/2025 0002971/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 544,74
   0001674/2025 0002914/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 505,56
   0001667/2025 0002913/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.420,50
   0001666/2025 0002912/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 252,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.675.250,00 )
  06/02/2023001001/2023CONTRATOSCREDENCIAMENTO: COMBUSTIVEIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 510.600,00
  10/02/2022001001/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEL AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 725.050,00
  01/02/2021001001/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMB USTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 439.600,00
        Total R$ 1.675.250,00
Total R$ 1.675.250,00
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