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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 773.684,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 28.522,98 ) (Continua na próxima página)
   0003274/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 148,35
   0003273/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 451,50
   0003272/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 18.060,00
   0003271/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 9.675,00
   0003270/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 3.870,00
   0003269/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 451,50
   0003268/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.935,00
   0003267/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 967,50
   0003266/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 516,00
   0002661/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA-R$ 320,95
   0002659/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 99,75
   0002301/2025 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS-R$ 288,95
   0001934/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA-R$ 776,91
   0001919/2025 Anulacao001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-R$ 415,63
   0001923/2025 Anulacao0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 141,97
   0001922/2025 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 3.244,44
   0001920/2025 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 996,88
   0001921/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 592,14
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 676.066,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 16.928,22 )
   0003271/2025 0004788/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.297,57
   0003271/2025 0004785/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 387,00
   0003273/2025 0004784/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 178,67
   0003272/2025 0004783/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.679,14
   0003268/2025 0004782/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 864,38
   0003269/2025 0004781/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 180,60
   0003270/2025 0004780/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 1.522,85
   0003266/2025 0004779/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 230,27
   0003274/2025 0004778/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 148,35
   0003267/2025 0004777/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 439,39
        Total R$ 16.928,22
Total R$ 16.928,22
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 25.981,46 ) (Continua na próxima página)
   0002661/2025 0004305/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 199,50
   0001918/2025 0004303/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 2.310,89
   0001703/2025 0004302/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 8.261,30
   0000042/2025 0004301/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 500,08
   0001921/2025 0004299/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 12.478,02
   0002301/2025 0004297/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 252,70
   0001919/2025 0004296/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 458,85
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 646.245,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 11.177,53 )
   0003755/2025 0005282/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.061,43
   0003749/2025 0005281/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 640,19
   0003747/2025 0005280/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 475,91
         Total R$ 11.177,53
Total R$ 11.177,53
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 12.531,22 )
   0003748/2025 0005134/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 66,34
   0003751/2025 0005048/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 1.768,24
   0003752/2025 0005047/2025 OriginalOrcamentario001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 232,19
   0003753/2025 0005046/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.619,38
   0003750/2025 0005045/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 258,73
   0003754/2025 0005044/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 8.586,34
         Total R$ 12.531,22
Total R$ 12.531,22
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 21.517,33 )
   0003281/2025 0004424/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 8.241,52
   0003277/2025 0004421/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 1.780,58
   0003276/2025 0004420/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 202,66
   0003279/2025 0004419/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 265,36
   0003280/2025 0004418/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.690,83
   0003275/2025 0004415/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.600,60
   0003278/2025 0004414/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 735,78
         Total R$ 21.517,33
Total R$ 21.517,33
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.675.250,00 )
  06/02/2023001001/2023CONTRATOSCREDENCIAMENTO: COMBUSTIVEIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 510.600,00
  10/02/2022001001/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEL AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 725.050,00
  01/02/2021001001/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMB USTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 439.600,00
        Total R$ 1.675.250,00
Total R$ 1.675.250,00
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