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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 601.856,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 10.341,17 )
   0000039/2024 Reforco020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.378,37
   0004994/2024 Reforco020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.493,80
   0000041/2024 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 1.697,50
   0001232/2024 Reforco020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.018,50
   0000040/2024 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.753,00
       Total R$ 10.341,17
Total R$ 10.341,17
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 1.018,50 )
   0001232/2024 Reforco020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.018,50
       Total R$ 1.018,50
Total R$ 1.018,50
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 16.513,00 )
   0000039/2024 Reforco020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 169,75
   0000038/2024 Reforco0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.358,00
   0000040/2024 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.820,90
   0000037/2024 Reforco020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.185,00
   0001237/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SAUDE MAC - RESOLU ESTADO-R$ 20,65
       Total R$ 16.513,00
Total R$ 16.513,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 1.018,50 )
   0002839/2024 Reforco020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 1.018,50
       Total R$ 1.018,50
Total R$ 1.018,50
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 40.457,56 ) (Continua na próxima página)
   0000037/2024 Reforco020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.185,00
   0000039/2024 Reforco020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.037,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 377.197,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 12.297,81 )
   0000040/2024 0008949/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.549,51
   0000046/2024 0008948/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 866,73
   0000037/2024 0008947/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 6.129,58
   0001232/2024 0008946/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 751,99
        Total R$ 12.297,81
Total R$ 12.297,81
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 7.882,21 )
   0000042/2024 0008707/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 271,60
   0000038/2024 0008706/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 271,60
   0000040/2024 0008705/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.812,33
   0001232/2024 0008704/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 753,61
   0000046/2024 0008703/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.288,95
   0003879/2024 0008702/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 484,12
        Total R$ 7.882,21
Total R$ 7.882,21
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 10.403,85 )
   0000037/2024 0008700/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.106,26
   0000039/2024 0008699/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.118,45
   0000041/2024 0008698/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 1.179,14
        Total R$ 10.403,85
Total R$ 10.403,85
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 20.142,28 ) (Continua na próxima página)
   0002839/2024 0008242/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 729,25
   0000037/2024 0008241/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.777,07
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 351.304,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 1.800,48 )
   0008242/2024 0010403/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 727,50
   0008237/2024 0010382/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.072,98
         Total R$ 1.800,48
Total R$ 1.800,48
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 1.115,77 )
   0008699/2024 0010270/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.115,77
         Total R$ 1.115,77
Total R$ 1.115,77
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 32.205,60 ) (Continua na próxima página)
   0008231/2024 0009906/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.160,14
   0008241/2024 0009896/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.753,61
   0008072/2024 0009895/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.619,29
   0008073/2024 0009894/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 250,63
   0008070/2024 0009893/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 288,77
   0008082/2024 0009892/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 285,14
   0008240/2024 0009891/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 692,76
   0008239/2024 0009890/2024 OriginalOrcamentario020801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 291,27
   0008238/2024 0009889/2024 OriginalOrcamentario020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 266,89
   0008236/2024 0009888/2024 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 558,16
   0008235/2024 0009887/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.632,27
   0008234/2024 0009886/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 1.938,37
   0008071/2024 0009885/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 371,89
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.675.250,00 )
  06/02/2023001001/2023CONTRATOSCREDENCIAMENTO: COMBUSTIVEIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 510.600,00
  10/02/2022001001/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEL AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 725.050,00
  01/02/2021001001/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMB USTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 439.600,00
        Total R$ 1.675.250,00
Total R$ 1.675.250,00
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