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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 63.700,00 )
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 63.700,00 )
   0000755/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 63.700,00
       Total R$ 63.700,00
Total R$ 63.700,00
       Total R$ 63.700,00
Total R$ 63.700,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 46.288,06 )
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 19.868,94 )
   0000755/2024 0000088/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.311,76
   0000755/2024 0000083/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.055,96
   0000755/2024 0000082/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.553,82
   0000755/2024 0000081/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.947,40
        Total R$ 19.868,94
Total R$ 19.868,94
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 3.647,28 )
   0000755/2024 0010356/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.647,28
        Total R$ 3.647,28
Total R$ 3.647,28
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 2.862,86 )
   0000755/2024 0002282/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.862,86
        Total R$ 2.862,86
Total R$ 2.862,86
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 4.537,26 )
   0000755/2024 0001524/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.537,26
        Total R$ 4.537,26
Total R$ 4.537,26
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 15.371,72 )
   0000755/2024 0001156/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.140,50
   0000755/2024 0001155/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.335,24
   0000755/2024 0001153/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.895,98
        Total R$ 15.371,72
Total R$ 15.371,72
        Total R$ 46.288,06
Total R$ 46.288,06
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 111.171,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 18.915,23 )
   0000088/2025 0003672/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.008,80
   0000083/2025 0003671/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.813,27
   0000082/2025 0003670/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.239,24
   0000081/2025 0003669/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.853,92
         Total R$ 18.915,23
Total R$ 18.915,23
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 25.151,00 )
   0010356/2024 0001499/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.472,21
   0002282/2024 0001498/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.725,44
   0001524/2024 0001497/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.319,47
   0001156/2024 0001496/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.941,76
   0001155/2024 0001495/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.127,15
   0001153/2024 0001494/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.564,97
         Total R$ 25.151,00
Total R$ 25.151,00
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 19.912,62 )
   0960015/2023 0005762/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - 02072.137 - 2.137R$ 6.695,78
   0960014/2023 0005761/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - 02072.137 - 2.137R$ 5.348,98
   0960013/2023 0005760/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - 02072.137 - 2.137R$ 5.705,70
   0960012/2023 0005759/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - 02072.137 - 2.137R$ 2.162,16
         Total R$ 19.912,62
Total R$ 19.912,62
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 47.192,60 ) (Continua na próxima página)
   0960011/2023 0001584/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - 02072.137 - 2.137R$ 14.829,36
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 63.700,00 )
  29/04/2022130001/2022CONTRATOSRESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPOR TE, RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOL IDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CLASSE II A E BVigenteR$ 63.700,00
        Total R$ 63.700,00
Total R$ 63.700,00
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