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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 38.302,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 7.500,00 )
   0003101/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 7.500,00
       Total R$ 7.500,00
Total R$ 7.500,00
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 800,00 )
   0001863/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 800,00
       Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 800,00 )
   0001336/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 800,00
       Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 1.382,50 )
   0000829/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.382,50
       Total R$ 1.382,50
Total R$ 1.382,50
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000414/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 1.600,00
       Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 3.950,00 )
   0000171/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 3.950,00
       Total R$ 3.950,00
Total R$ 3.950,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 1.246,50 )
   0001324/2024 Anulacao020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS-R$ 190,00
   0006235/2024 Anulacao020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS-R$ 829,50
   0001118/2024 Anulacao020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS-R$ 227,00
       Total -R$ 1.246,50
Total -R$ 1.246,50
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 1.144,50 )
   0001324/2024 Reforco020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 315,00
   0006236/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 829,50
       Total R$ 1.144,50
Total R$ 1.144,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 36.148,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 5.850,00 )
   0003101/2025 0004800/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.200,00
   0003101/2025 0004797/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.100,00
   0003101/2025 0004795/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.550,00
        Total R$ 5.850,00
Total R$ 5.850,00
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 800,00 )
   0000171/2025 0003549/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 800,00
        Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 1.906,00 )
   0001863/2025 0002675/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 800,00
   0000171/2025 0002674/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.106,00
        Total R$ 1.906,00
Total R$ 1.906,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 800,00 )
   0001336/2025 0001883/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 800,00
        Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 987,50 )
   0000171/2025 0001866/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 987,50
        Total R$ 987,50
Total R$ 987,50
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 800,00 )
   0000414/2025 0001129/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 800,00
        Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 1.382,50 )
   0000829/2025 0001088/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.382,50
        Total R$ 1.382,50
Total R$ 1.382,50
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 800,00 )
   0000414/2025 0000480/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 800,00
        Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 30.664,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 800,00 )
   0003549/2025 0005099/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 800,00
         Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 1.906,00 )
   0002675/2025 0003646/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 800,00
   0002674/2025 0003631/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.106,00
         Total R$ 1.906,00
Total R$ 1.906,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 1.787,50 )
   0001866/2025 0002616/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 987,50
   0001883/2025 0002603/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 800,00
         Total R$ 1.787,50
Total R$ 1.787,50
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 800,00 )
   0001129/2025 0002242/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 800,00
         Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 1.382,50 )
   0001088/2025 0002228/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.382,50
         Total R$ 1.382,50
Total R$ 1.382,50
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 800,00 )
   0000480/2025 0000939/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 800,00
         Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 553,00 )
   0000270/2025 0000927/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 553,00
         Total R$ 553,00
Total R$ 553,00
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 1.629,50 )
   0010176/2024 0000015/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 829,50
   0010217/2024 0000011/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 800,00
         Total R$ 1.629,50
Total R$ 1.629,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 106.586,00 )
  24/06/2025000064/2025Compras e ServicosPrestacao de servicos de Aulas dos projetos de integracao social e cultural para atender as diversas oficinas do Municipio de Sao de Tomas de Aquino.VigenteR$ 45.000,00
  21/05/2021109023/2021CONTRATOSOFICINAS CULTURAIS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DOS PROJETOS DE INTEGRACAO SOCIAL E CULTURAL PARA ATEN DER AS DIVERSAS OFICINAS DO MUNICIPIO DE SAO DE T OMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 18.936,00
  19/06/2015000072/2015CONTRATOSAULA DE CAPOEIRA AQUISICAO DE AULAS DE CAPOEIRA PARA ATENDER AS PES SOAS CARENTES DO PROJETO DO CRAS DO MUNICIPIO DE S AO DE TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 11.200,00
  01/04/2015000045/2015CONTRATOSAULAS DE VIOLAO E XADREZ AQUISICAO DE AULAS DE XADREZ E VIOLAO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DE TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 22.400,00
  15/05/2013103201/2013CONTRATOSAULAS DE CAPOEIRA E TROCA DE CORDA PRESTACAO DE SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA COM TROC A DE CORDAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO PR OJETO DO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO DE TOMAS DE AQUI NO.TERMINO DE PRAZOR$ 9.050,00
        Total R$ 106.586,00
Total R$ 106.586,00
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