PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 218.482,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 722,00 )
   0001439/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 722,00
       Total R$ 722,00
Total R$ 722,00
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 1.228,50 )
   0001055/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.228,50
       Total R$ 1.228,50
Total R$ 1.228,50
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 5.977,70 )
   0000478/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 570,50
   0000467/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.407,20
       Total R$ 5.977,70
Total R$ 5.977,70
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 402,90 )
   0000322/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 402,90
       Total R$ 402,90
Total R$ 402,90
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 2.305,25 )
   0000195/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 1.327,25
   0000066/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 978,00
       Total R$ 2.305,25
Total R$ 2.305,25
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 1.141,00 )
   0006233/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.141,00
       Total R$ 1.141,00
Total R$ 1.141,00
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 1.569,60 )
   0005485/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 370,75
   0005473/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 1.198,85
       Total R$ 1.569,60
Total R$ 1.569,60
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 408,15 )
   0005437/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 408,15
       Total R$ 408,15
Total R$ 408,15
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 227.355,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 5.407,20 )
   0000467/2026 0001101/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.703,60
   0000467/2026 0001100/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.703,60
        Total R$ 5.407,20
Total R$ 5.407,20
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 570,50 )
   0000478/2026 0000846/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 195,60
   0000478/2026 0000845/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 195,60
   0000478/2026 0000843/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 179,30
        Total R$ 570,50
Total R$ 570,50
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 402,90 )
   0000322/2026 0000461/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 402,90
        Total R$ 402,90
Total R$ 402,90
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 2.305,25 )
   0000195/2026 0000225/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 1.327,25
   0000066/2026 0000224/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 489,00
   0000066/2026 0000222/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 489,00
        Total R$ 2.305,25
Total R$ 2.305,25
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 1.141,00 ) (Continua na próxima página)
   0006233/2025 0009598/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 195,60
   0006233/2025 0009597/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 195,60
   0006233/2025 0009596/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 195,60
   0006233/2025 0009595/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 195,60
   0006233/2025 0009594/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 163,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 226.676,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/03/2026 ( Total R$ 6.734,45 )
   0001100/2026 0002035/2026 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.703,60
   0001101/2026 0002034/2026 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.703,60
   0000225/2026 0002033/2026 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 1.327,25
         Total R$ 6.734,45
Total R$ 6.734,45
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 402,90 )
   0000461/2026 0001568/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 402,90
         Total R$ 402,90
Total R$ 402,90
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 1.198,85 )
   0008596/2025 0000987/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 1.198,85
         Total R$ 1.198,85
Total R$ 1.198,85
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 2.386,30 )
   0007215/2025 0000487/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.222,50
   0007212/2025 0000486/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.163,80
         Total R$ 2.386,30
Total R$ 2.386,30
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 1.215,00 )
   0008967/2025 0012041/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 366,75
   0008960/2025 0012040/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 440,10
   0008959/2025 0012039/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 408,15
         Total R$ 1.215,00
Total R$ 1.215,00
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 1.141,00 ) (Continua na próxima página)
   0009598/2025 0011586/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 195,60
   0009597/2025 0011585/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 195,60
   0009596/2025 0011584/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 195,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.218.493,41 )
  04/06/2024000199/2024Compras e ServicosASSUMIR OS ITENS: CLORO ATIVO 5 GL 5L, DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO, SABONETE LIQ ERVA DOCE 5 LTS. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 17.837,43
  09/11/2023285017/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 80.133,33
  08/08/2023199014/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 47.998,65
  26/10/2022322034/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 332.956,80
  19/09/2022274031/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 249.205,50
  27/08/2021228040/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O TOMAS DE AQUINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 178.026,25
  13/08/2021204034/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE EQUI PAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 99.243,80
  01/09/2020201471/2020CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 33.044,80
  29/08/2019191330/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PRO DUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 64.770,65
  30/06/2016000085/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL DE EPI"S PARA OS SETORES DA PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 56.397,00
  16/02/2016000023/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 58.879,20
        Total R$ 1.218.493,41
Total R$ 1.218.493,41
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS