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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 169.186,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 1.246,10 )
   0003067/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.246,10
       Total R$ 1.246,10
Total R$ 1.246,10
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 656,00 )
   0002953/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 656,00
       Total R$ 656,00
Total R$ 656,00
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 2.918,50 )
   0002888/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.918,50
       Total R$ 2.918,50
Total R$ 2.918,50
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 17.357,24 )
   0002893/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.820,00
   0002892/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.395,36
   0002891/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 496,40
   0002889/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.530,50
   0002886/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.182,10
   0002885/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.347,38
   0002884/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.139,00
   0002883/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.048,50
   0002882/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 398,00
       Total R$ 17.357,24
Total R$ 17.357,24
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 1.646,50 )
   0002296/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.646,50
       Total R$ 1.646,50
Total R$ 1.646,50
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 1.452,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 178.773,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 20.275,74 )
   0002885/2025 0004251/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.347,38
   0002882/2025 0004250/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 398,00
   0002889/2025 0004249/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.530,50
   0002892/2025 0004248/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.395,36
   0002883/2025 0004247/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.048,50
   0002893/2025 0004246/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.820,00
   0002884/2025 0004245/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.139,00
   0002888/2025 0004244/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.918,50
   0002891/2025 0004243/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 496,40
   0002886/2025 0004242/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.182,10
        Total R$ 20.275,74
Total R$ 20.275,74
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 656,00 )
   0002953/2025 0004218/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 656,00
        Total R$ 656,00
Total R$ 656,00
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 1.646,50 )
   0002296/2025 0003372/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.646,50
        Total R$ 1.646,50
Total R$ 1.646,50
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 13.098,82 ) (Continua na próxima página)
   0001840/2025 0003269/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.452,50
   0001816/2025 0003268/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 1.997,00
   0001815/2025 0003267/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.079,55
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 158.711,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 1.646,50 )
   0003372/2025 0004579/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.646,50
         Total R$ 1.646,50
Total R$ 1.646,50
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 8.888,80 )
   0003268/2025 0004558/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 1.997,00
   0003267/2025 0004557/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.079,55
   0003266/2025 0004556/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.812,25
         Total R$ 8.888,80
Total R$ 8.888,80
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 4.210,02 )
   0003264/2025 0004445/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.511,40
   0003269/2025 0004444/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.452,50
   0003265/2025 0004433/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.246,12
         Total R$ 4.210,02
Total R$ 4.210,02
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 8.575,38 )
   0002200/2025 0003675/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.218,85
   0002199/2025 0003674/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 1.260,00
   0002198/2025 0003673/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.096,53
         Total R$ 8.575,38
Total R$ 8.575,38
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 4.080,50 )
   0001484/2025 0002937/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.435,00
   0002201/2025 0002930/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.645,50
         Total R$ 4.080,50
Total R$ 4.080,50
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 8.845,66 ) (Continua na próxima página)
   0000982/2025 0002048/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 2.255,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.218.493,41 )
  04/06/2024000199/2024Compras e ServicosASSUMIR OS ITENS: CLORO ATIVO 5 GL 5L, DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO, SABONETE LIQ ERVA DOCE 5 LTS. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.VigenteR$ 17.837,43
  09/11/2023285017/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOVigenteR$ 80.133,33
  08/08/2023199014/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 47.998,65
  26/10/2022322034/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 332.956,80
  19/09/2022274031/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 249.205,50
  27/08/2021228040/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O TOMAS DE AQUINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 178.026,25
  13/08/2021204034/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE EQUI PAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 99.243,80
  01/09/2020201471/2020CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 33.044,80
  29/08/2019191330/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PRO DUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 64.770,65
  30/06/2016000085/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL DE EPI"S PARA OS SETORES DA PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 56.397,00
  16/02/2016000023/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 58.879,20
        Total R$ 1.218.493,41
Total R$ 1.218.493,41
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