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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 132.263,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 2.645,50 )
   0001343/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.645,50
       Total R$ 2.645,50
Total R$ 2.645,50
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 8.575,38 )
   0001291/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.218,85
   0001290/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 1.260,00
   0001289/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.096,53
       Total R$ 8.575,38
Total R$ 8.575,38
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 1.435,00 )
   0000825/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.435,00
       Total R$ 1.435,00
Total R$ 1.435,00
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 8.265,09 )
   0000667/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.149,10
   0000666/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 400,79
   0000665/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.652,20
   0000664/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 2.255,50
   0000662/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.807,50
       Total R$ 8.265,09
Total R$ 8.265,09
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 3.226,08 )
   0000243/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 481,13
   0000239/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.744,95
       Total R$ 3.226,08
Total R$ 3.226,08
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 4.441,06 ) (Continua na próxima página)
   0000167/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.246,38
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 143.096,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 11.220,88 )
   0001343/2025 0002201/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.645,50
   0001291/2025 0002200/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.218,85
   0001290/2025 0002199/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 1.260,00
   0001289/2025 0002198/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.096,53
        Total R$ 11.220,88
Total R$ 11.220,88
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.435,00 )
   0000825/2025 0001484/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.435,00
        Total R$ 1.435,00
Total R$ 1.435,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 8.265,09 )
   0000666/2025 0000985/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 400,79
   0000665/2025 0000984/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.652,20
   0000662/2025 0000983/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.807,50
   0000664/2025 0000982/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 2.255,50
   0000667/2025 0000981/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.149,10
        Total R$ 8.265,09
Total R$ 8.265,09
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 8.791,14 )
   0000167/2025 0000855/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.246,38
   0000166/2025 0000854/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 2.194,68
   0000029/2025 0000853/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.124,00
   0000243/2025 0000852/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 481,13
   0000239/2025 0000851/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.744,95
        Total R$ 8.791,14
Total R$ 8.791,14
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 135.390,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 4.080,50 )
   0001484/2025 0002937/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.435,00
   0002201/2025 0002930/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.645,50
         Total R$ 4.080,50
Total R$ 4.080,50
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 8.845,66 )
   0000982/2025 0002048/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 2.255,50
   0000981/2025 0002047/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.149,10
   0000855/2025 0002046/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.246,38
   0000854/2025 0002045/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 2.194,68
         Total R$ 8.845,66
Total R$ 8.845,66
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 3.860,49 )
   0000985/2025 0001581/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 400,79
   0000984/2025 0001580/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.652,20
   0000983/2025 0001579/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.807,50
         Total R$ 3.860,49
Total R$ 3.860,49
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 3.226,08 )
   0000851/2025 0001537/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.744,95
   0000852/2025 0001536/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 481,13
         Total R$ 3.226,08
Total R$ 3.226,08
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 1.124,00 )
   0000853/2025 0001680/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.124,00
         Total R$ 1.124,00
Total R$ 1.124,00
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 1.510,10 )
   0000159/2025 0001009/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.510,10
         Total R$ 1.510,10
Total R$ 1.510,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.218.493,41 )
  04/06/2024000199/2024Compras e ServicosASSUMIR OS ITENS: CLORO ATIVO 5 GL 5L, DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO, SABONETE LIQ ERVA DOCE 5 LTS. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.VigenteR$ 17.837,43
  09/11/2023285017/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOVigenteR$ 80.133,33
  08/08/2023199014/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 47.998,65
  26/10/2022322034/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 332.956,80
  19/09/2022274031/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 249.205,50
  27/08/2021228040/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O TOMAS DE AQUINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 178.026,25
  13/08/2021204034/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE EQUI PAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 99.243,80
  01/09/2020201471/2020CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 33.044,80
  29/08/2019191330/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PRO DUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 64.770,65
  30/06/2016000085/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL DE EPI"S PARA OS SETORES DA PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 56.397,00
  16/02/2016000023/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 58.879,20
        Total R$ 1.218.493,41
Total R$ 1.218.493,41
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