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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 78.637,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 4.402,75 )
   0005382/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.377,00
   0005381/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.025,75
       Total R$ 4.402,75
Total R$ 4.402,75
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 1.638,35 )
   0005331/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.638,35
       Total R$ 1.638,35
Total R$ 1.638,35
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 3.461,00 )
   0005330/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.740,00
   0005329/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.721,00
       Total R$ 3.461,00
Total R$ 3.461,00
 Data: 17/10/2024 ( Total -R$ 1.174,50 )
   0004024/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.174 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE RES.8373-R$ 1.174,50
       Total -R$ 1.174,50
Total -R$ 1.174,50
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 8.131,95 )
   0004913/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 3.000,45
   0004904/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.163,00
   0004903/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.500,60
   0004902/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 467,90
       Total R$ 8.131,95
Total R$ 8.131,95
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 3.267,35 )
   0004514/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.442,60
   0004513/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.241,50
   0004507/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 583,25
       Total R$ 3.267,35
Total R$ 3.267,35
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 83.429,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 3.461,00 )
   0005330/2024 0008801/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.740,00
   0005329/2024 0008798/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.721,00
        Total R$ 3.461,00
Total R$ 3.461,00
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 1.174,50 )
   0005259/2024 0008543/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.174,50
        Total R$ 1.174,50
Total R$ 1.174,50
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 2.500,60 )
   0004903/2024 0008111/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.500,60
        Total R$ 2.500,60
Total R$ 2.500,60
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 4.656,75 )
   0004514/2024 0008105/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.442,60
   0004507/2024 0008104/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 583,25
   0004902/2024 0008103/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 467,90
   0004904/2024 0008102/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.163,00
        Total R$ 4.656,75
Total R$ 4.656,75
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 4.241,95 )
   0004513/2024 0008037/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.241,50
   0004913/2024 0008036/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 3.000,45
        Total R$ 4.241,95
Total R$ 4.241,95
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 3.487,34 )
   0004025/2024 0007151/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.000,00
   0004024/2024 0007121/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.174 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE RES.8373R$ 1.174,50
   0004403/2024 0007120/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.312,84
        Total R$ 3.487,34
Total R$ 3.487,34
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 80.576,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 3.746,85 )
   0008104/2024 0010413/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 583,25
   0008798/2024 0010385/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.721,00
   0008105/2024 0010384/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.442,60
         Total R$ 3.746,85
Total R$ 3.746,85
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 1.174,50 )
   0008543/2024 0009983/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.174,50
         Total R$ 1.174,50
Total R$ 1.174,50
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 8.131,95 )
   0008111/2024 0009916/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.500,60
   0008103/2024 0009915/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 467,90
   0008102/2024 0009914/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.163,00
   0008036/2024 0009913/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 3.000,45
         Total R$ 8.131,95
Total R$ 8.131,95
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 2.312,84 )
   0007120/2024 0009517/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.312,84
   0007151/2024 0009505/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.000,00
         Total R$ 2.312,84
Total R$ 2.312,84
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 6.242,45 ) (Continua na próxima página)
   0005657/2024 0009344/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.110,65
   0005656/2024 0009343/2024 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 1.798,50
   0005462/2024 0009342/2024 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 1.208,80
   0005098/2024 0009341/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 342,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.218.493,41 )
  04/06/2024000199/2024Compras e ServicosASSUMIR OS ITENS: CLORO ATIVO 5 GL 5L, DISPENSER P/ PAPEL TOALHA, DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO, SABONETE LIQ ERVA DOCE 5 LTS. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.VigenteR$ 17.837,43
  09/11/2023285017/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOVigenteR$ 80.133,33
  08/08/2023199014/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 47.998,65
  26/10/2022322034/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 332.956,80
  19/09/2022274031/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 249.205,50
  27/08/2021228040/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O TOMAS DE AQUINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 178.026,25
  13/08/2021204034/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE EQUI PAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 99.243,80
  01/09/2020201471/2020CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 33.044,80
  29/08/2019191330/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PRO DUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 64.770,65
  30/06/2016000085/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: EPIS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL DE EPI"S PARA OS SETORES DA PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 56.397,00
  16/02/2016000023/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 58.879,20
        Total R$ 1.218.493,41
Total R$ 1.218.493,41
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