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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 25.499,80 )
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 12.630,75 )
   0001018/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.630,75
       Total R$ 12.630,75
Total R$ 12.630,75
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 7.107,45 )
   0004911/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 217,50
   0004911/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 6.889,95
       Total -R$ 7.107,45
Total -R$ 7.107,45
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 5.880,00 )
   0005768/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.070 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 5.880,00
       Total R$ 5.880,00
Total R$ 5.880,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 14.096,50 )
   0004911/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.096,50
       Total R$ 14.096,50
Total R$ 14.096,50
       Total R$ 25.499,80
Total R$ 25.499,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 22.956,50 )
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 10.087,45 )
   0001018/2025 0001585/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.343,65
   0001018/2025 0001584/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.743,80
        Total R$ 10.087,45
Total R$ 10.087,45
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 5.880,00 )
   0005768/2024 0009675/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.070 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 5.880,00
        Total R$ 5.880,00
Total R$ 5.880,00
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 6.989,05 )
   0004911/2024 0009488/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.949,05
   0004911/2024 0009487/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.040,00
        Total R$ 6.989,05
Total R$ 6.989,05
        Total R$ 22.956,50
Total R$ 22.956,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 22.956,50 )
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 10.087,45 )
   0001585/2025 0002112/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.343,65
   0001584/2025 0002111/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.743,80
         Total R$ 10.087,45
Total R$ 10.087,45
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 1.040,00 )
   0009487/2024 0011687/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.040,00
         Total R$ 1.040,00
Total R$ 1.040,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 5.880,00 )
   0009675/2024 0011425/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.070 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 5.880,00
         Total R$ 5.880,00
Total R$ 5.880,00
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 5.949,05 )
   0009488/2024 0011057/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.949,05
         Total R$ 5.949,05
Total R$ 5.949,05
         Total R$ 22.956,50
Total R$ 22.956,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 108.050,40 )
  06/06/2023137008/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS ELETRICOS AQUISICSES DE FIOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS ELETR ICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQU INOTERMINO DE PRAZOR$ 8.811,50
  12/02/2021120221/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL ELETRICO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE FIOS CABOS E DEMAIS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOM AS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 99.238,90
        Total R$ 108.050,40
Total R$ 108.050,40
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