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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 111.500,00 )
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 7.375,00 )
   0000001/2026 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
   0001604/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.000,00
       Total R$ 7.375,00
Total R$ 7.375,00
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 13.125,00 )
   0000001/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 13.125,00
       Total R$ 13.125,00
Total R$ 13.125,00
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0001910/2025 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
       Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 27/10/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0001910/2025 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
       Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 26.250,00 )
   0001910/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 26.250,00
       Total R$ 26.250,00
Total R$ 26.250,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 14.000,00 )
   0000001/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 14.000,00
       Total R$ 14.000,00
Total R$ 14.000,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 28.000,00 )
   0001940/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 28.000,00
       Total R$ 28.000,00
Total R$ 28.000,00
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 14.000,00 )
   0000231/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 14.000,00
       Total R$ 14.000,00
Total R$ 14.000,00
       Total R$ 111.500,00
Total R$ 111.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 110.300,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/03/2026 ( Total R$ 6.175,00 )
   0001604/2026 0002307/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.800,00
   0000001/2026 0002302/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
        Total R$ 6.175,00
Total R$ 6.175,00
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 4.375,00 )
   0000001/2026 0001374/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
        Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 4.375,00 )
   0000001/2026 0000525/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
        Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 4.375,00 )
   0000001/2026 0000001/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
        Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0001910/2025 0009369/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
        Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0001910/2025 0008467/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
        Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0001910/2025 0007301/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
        Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0001910/2025 0006348/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
        Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0001910/2025 0005449/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
        Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 110.300,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2026 ( Total R$ 6.175,00 )
   0002307/2026 0003005/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.800,00
   0002302/2026 0003004/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
         Total R$ 6.175,00
Total R$ 6.175,00
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 4.375,00 )
   0001374/2026 0001903/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
         Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 4.375,00 )
   0000525/2026 0001044/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
         Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 4.375,00 )
   0000001/2026 0000084/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
         Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0009369/2025 0011257/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
         Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0008467/2025 0010079/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
         Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0007301/2025 0009096/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
         Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0006348/2025 0008165/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
         Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 4.375,00 )
   0005449/2025 0007063/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.375,00
         Total R$ 4.375,00
Total R$ 4.375,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 128.400,00 )
  25/02/2026000027/2026Compras e ServicosCONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE REDE VPN POR PONTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO-MGVigenteR$ 36.000,00
  11/04/2022090014/2022CONTRATOSMANUTENCAO DE INFORMATICA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVE NTIVA E CORRETIVA NA AREA DE INFORMATICA PARA A PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO/MGVigenteR$ 42.000,00
  17/04/2017170700/2017CONTRATOSMANUTENCAO DE INFORMATICA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E COR RETIVA NA AREA DE INFORMATICA PARA A PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 22.800,00
  09/04/2013083201/2013CONTRATOSMANUTENCAO DE INFORMATICA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVE NTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, I NCLUINDO INSTALACAO E ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS, MA NUTENCAO E LIMPEZA DE HARDWARES, INSTRUCAO AOS USU ARIOS, E OUTROS SERVICOSTERMINO DE PRAZOR$ 18.000,00
  06/03/2012000038/2012CONTRATOSMANUTENCAO DE INFORMATICA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVE NTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, I NCLUINDO INSTALACAO E ATUALIZACAO DE ANTI-VIRUS, M ANUTENCAO E LIMPEZA DE HARDWARES, INSTRUCAO AOS US UARIOS, E OUTROS SERVICOSTERMINO DE PRAZOR$ 9.600,00
        Total R$ 128.400,00
Total R$ 128.400,00
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