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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 13.034,08 )
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 533,31 )
   0002935/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 533,31
       Total R$ 533,31
Total R$ 533,31
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 165,36 )
   0002268/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 165,36
       Total R$ 165,36
Total R$ 165,36
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 1.072,14 )
   0005512/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.072,14
       Total R$ 1.072,14
Total R$ 1.072,14
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 3.330,00 )
   0004422/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.330,00
       Total R$ 3.330,00
Total R$ 3.330,00
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 1.053,85 )
   0002363/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.053,85
       Total R$ 1.053,85
Total R$ 1.053,85
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 3.476,28 )
   0001828/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.476,28
       Total R$ 3.476,28
Total R$ 3.476,28
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 3.403,14 )
   0000652/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.403,14
       Total R$ 3.403,14
Total R$ 3.403,14
       Total R$ 13.034,08
Total R$ 13.034,08
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 12.335,41 )
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.072,14 )
   0005512/2024 0009879/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.072,14
        Total R$ 1.072,14
Total R$ 1.072,14
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 3.330,00 )
   0004422/2024 0008257/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.330,00
        Total R$ 3.330,00
Total R$ 3.330,00
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 1.053,85 )
   0002363/2024 0004485/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.053,85
        Total R$ 1.053,85
Total R$ 1.053,85
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 3.476,28 )
   0001828/2024 0003539/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.476,28
        Total R$ 3.476,28
Total R$ 3.476,28
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 3.403,14 )
   0000652/2024 0001337/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.403,14
        Total R$ 3.403,14
Total R$ 3.403,14
        Total R$ 12.335,41
Total R$ 12.335,41
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 12.388,95 )
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 1.059,28 )
   0009879/2024 0011568/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.059,28
         Total R$ 1.059,28
Total R$ 1.059,28
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 3.290,04 )
   0008257/2024 0010393/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.290,04
         Total R$ 3.290,04
Total R$ 3.290,04
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 1.041,21 )
   0004485/2024 0005487/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.041,21
         Total R$ 1.041,21
Total R$ 1.041,21
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 3.434,57 )
   0003539/2024 0005161/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.434,57
         Total R$ 3.434,57
Total R$ 3.434,57
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 3.362,30 )
   0001337/2024 0002273/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.362,30
         Total R$ 3.362,30
Total R$ 3.362,30
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 201,55 )
   4318002/2023 0000095/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - 0204012.084 - 2.084R$ 201,55
         Total R$ 201,55
Total R$ 201,55
         Total R$ 12.388,95
Total R$ 12.388,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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